Постановление Правительства Курганской области от 09.06.2010 № 229
О ведомственных целевых программах в Курганской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 2010 года N 229 О ведомственных целевых программах в Курганской области (В редакции Постановления Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. N 620) В соответствии со статьей 34 Закона Курганской области от 28декабря 2007 года N 326 "О бюджетном процессе в Курганскойобласти", Правительство Курганской областиПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ в Курганской области согласноприложению 1 к настоящему Постановлению. 2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценкиэффективности реализации целевых программ ведомства в Курганскойобласти согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 3. Признать утратившим силу Постановление Администрации(Правительства) Курганской области от 10 апреля 2006 года N 89 "Обутверждении Положения о порядке формирования, утверждения,реализации и контроля за ходом выполнения ведомственных целевыхпрограмм". 4. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областнойобщественно-политической газете "Новый мир". 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложитьна первого заместителя Губернатора Курганской областиБухтоярова А.И. Губернатор Курганской области О.А.БОГОМОЛОВ Приложение 1 к Постановлению Правительства Курганской области от 9 июня 2010 г. N 229 "О ведомственных целевых программах в Курганской области" ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (В редакции Постановления Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. N 620) Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ в Курганской области (далее -Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22мая 2004 года N 249 "О мерах по повышению результативностибюджетных расходов", Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 19 апреля 2005 года N 239 "Об утверждении Положения оразработке, утверждении и реализации ведомственных целевыхпрограмм", Законом Курганской области от 28 декабря 2007 года N 326"О бюджетном процессе в Курганской области" и определяет порядокразработки, утверждения, реализации и контроля за ходом выполненияведомственных целевых программ в Курганской области (далее -ведомственные целевые программы), направленных на осуществлениеглавными распорядителями средств бюджета Курганской областигосударственной политики в установленных сферах деятельности,обеспечение достижения целей и задач социально-экономическогоразвития Курганской области, повышение эффективности бюджетногопланирования (учета) и обоснованности бюджетных расходов. 2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 1) ведомство - исполнительный орган государственной властиКурганской области, осуществляющий отраслевое либо межотраслевоеуправление, являющийся главным распорядителем средств бюджетаКурганской области, направленных на реализацию ведомственнойцелевой программы; 2) иные понятия применяются в значениях, определенных вБюджетном кодексе Российской Федерации. 3. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двухвидах: 1) целевая программа ведомства - утверждаемый ведомствомкомплекс мероприятий, направленных на решение конкретнойтактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средствбюджета Курганской области, описываемой целевыми индикаторами; 2) аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемаяв аналитических целях при подготовке доклада о результатах иосновных направлениях деятельности ведомства, нацеленных на решениеконкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителемсредств бюджета Курганской области, описываемой целевымииндикаторами. 4. Целевая программа ведомства содержит следующие разделы: 1) паспорт целевой программы ведомства по форме согласноприложению 1 к настоящему Порядку; 2) характеристика задачи, решение которой осуществляется путемреализации целевой программы ведомства, включая анализ причин еевозникновения, целесообразность и необходимость решения наведомственном уровне, с указанием целей и задачсоциально-экономического развития Курганской области, на достижениекоторых направлено решение задачи; (В редакции ПостановленияПравительства Курганской области от 27.12.2010 г. N 620) 3) цели и задачи (в разделе необходимо дать развернутыеформулировки целей и задач программы; требования, предъявляемые кцелям и задачам: - достижимость (цели и задачи должны быть потенциальнодостижимы в установленные сроки реализации целевой программыведомства); - измеримость (проверка достижения целей и задач целевойпрограммы ведомства); - привязка к временному графику (должен быть установлен срокдостижения цели с описанием этапов его достижения); - специфичность (цели должны соответствовать компетенцииисполнителей целевой программы ведомства); 4) описание ожидаемых результатов реализации целевой программыведомства и целевые индикаторы - измеряемые количественныепоказатели решения поставленных задач по годам (исходя изнаправлений своей деятельности ведомством самостоятельноформируется набор целевых индикаторов для определениярезультативности целевой программы ведомства); 5) перечень и описание программных мероприятий (с указаниемобъема финансирования, направлений расходования средств иисточников финансирования, сроках реализации каждого мероприятияцелевой программы ведомства); 6) срок (этапы) реализации целевой программы ведомства; 7) описание социальных и экономических последствий, общуюоценку вклада в достижение соответствующих стратегических целей изадач социально-экономического развития Курганской области; (Вредакции Постановления Правительства Курганской областиот 27.12.2010 г. N 620) 8) оценка эффективности расходования бюджетных средств погодам или этапам в течение всего срока реализации целевой программыведомства; (В редакции Постановления Правительства Курганскойобласти от 27.12.2010 г. N 620) 9) обоснование потребностей в необходимых ресурсах длядостижения целей и задач целевой программы ведомства; 10) система управления реализацией целевой программыведомства, включающая в себя распределение полномочий иответственности между структурными подразделениями ведомства,отвечающими за ее реализацию по следующим позициям: - ответственные за реализацию целевой программы ведомства вцелом и достижение утвержденных целевых индикаторов; - ответственные за осуществление мониторинга реализациицелевой программы ведомства; - ответственные за формирование отчетности о ходе реализациицелевой программы ведомства (управленческой, бухгалтерской истатистической). 5. Аналитическая ведомственная целевая программа содержитследующие разделы: 1) цели программы, описание целевых индикаторов -количественных показателей решения конкретной тактической задачи погодам; 2) обоснование объемов финансирования из бюджета Курганскойобласти. 6. Мероприятия целевой программы ведомства не могутдублировать мероприятия целевых программ Курганской области. Расходы целевых программ Курганской области не могут бытьвключены в расходы целевой программы ведомства. 7. Ведомственные целевые программы не подлежат разделению наподпрограммы. 8. Предложения по объемам осуществляемых за счет средствбюджета Курганской области расходов на реализацию целевой программыведомства в целом и каждого включенного мероприятияподготавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджетовРоссийской Федерации с обосновывающими расчетами и обоснованиями навесь период реализации. 9. Расчет расходов на реализацию целевой программы ведомствапроизводится с распределением расходов на расходы в части,касающейся исполнения мероприятий текущего года, и расходов в частимероприятий на следующие годы. 10. Реализация целевой программы ведомства и реализацияаналитической программы ведомства осуществляются в пределахрасходов, выделенных ведомству на исполнение действующихобязательств. 11. Наличие утвержденных ведомственных целевых программучитывается при разработке проекта бюджета Курганской области наочередной финансовый год. 12. Целевая программа ведомства является самостоятельнымдокументом, отдельные ее положения и параметры включаются в докладо результатах и основных направлениях деятельности ведомства. Раздел II. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА 13. Решение о разработке целевой программы ведомствапринимается руководителем ведомства. (В редакции ПостановленияПравительства Курганской области от 27.12.2010 г. N 620) 14. Ведомство: 1) разрабатывает проект целевой программы ведомства; 2) представляет проект целевой программы ведомства насогласование; 3) представляет проект целевой программы ведомства дляодобрения в Правительство Курганской области; 4) обеспечивает реализацию целевой программы ведомства; 5) представляет отчетность о реализации целевой программыведомства. 15. Проект целевой программы ведомства одновременнонаправляется ведомством на согласование в Финансовое управлениеКурганской области и в Департамент экономического развития,торговли и труда Курганской области. 16. Финансовое управление Курганской области в 10-дневный срокрассматривает проект целевой программы ведомства и готовитзаключение о возможности включения расходов, предусматриваемыхпроектом целевой программы ведомства, в проект бюджета Курганскойобласти на текущий финансовый год и на плановый период. (В редакцииПостановления Правительства Курганской областиот 27.12.2010 г. N 620) 17. Департамент экономического развития, торговли и трудаКурганской области в 10-дневный срок рассматривает проект целевойпрограммы ведомства и готовит заключение о соответствиипредставленного проекта целевой программы ведомства направлениямсоциально-экономического развития Курганской области и требованиямнастоящего Порядка. (В редакции Постановления ПравительстваКурганской области от 27.12.2010 г. N 620) 18. При получении положительных заключений по проекту целевойпрограммы ведомства от Департамента экономического развития,торговли и труда Курганской области и Финансового управленияКурганской области ведомство в 10-дневный срок в установленномпорядке готовит проект распоряжения Правительства Курганскойобласти об одобрении целевой программы ведомства и вносит его нарассмотрение в Правительство Курганской области. 19. Разногласия по полученным от Департамента экономическогоразвития, торговли и труда Курганской области или от Финансовогоуправления Курганской области заключениям рассматриваются первымзаместителем Губернатора Курганской области. 20. После одобрения Правительством Курганской области целеваяпрограмма ведомства утверждается правовым актом руководителяведомства, который является должностным лицом, ответственным зареализацию программы. 21. Департамент экономического развития, торговли и трудаКурганской области ведет реестр утвержденных ведомственных целевыхпрограмм. Раздел III. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 22. Аналитические ведомственные целевые программы утверждаютсяведомством самостоятельно после согласования с Финансовымуправлением Курганской области. 23. Финансовое управление Курганской области в 10-дневный срокпосле получения проекта аналитической ведомственной целевойпрограммы дает соответствующее заключение. 24. Утвержденные аналитические ведомственные целевые программыучитываются при разработке проекта бюджета Курганской области наочередной финансовый год. Раздел IV. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 25. Ведомство: 1) несет ответственность за реализацию ведомственных целевыхпрограмм; 2) направляет в Департамент экономического развития, торговлии труда Курганской области в течение 10 дней после утверждениякопию ведомственной целевой программы на бумажном и электронномносителях для включения в реестр утвержденных ведомственных целевыхпрограмм; 3) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, направляет в Департамент экономическогоразвития, торговли и труда Курганской области информацию о ходереализации ведомственных целевых программ по форме согласноприложению 2 к настоящему Порядку. 26. Финансовый контроль за ходом реализации ведомственныхцелевых программ осуществляется в ходе комплексных проверокдеятельности ведомства с участием представителей Финансовогоуправления Курганской области. 27. Решение о сокращении или увеличении, начиная с очередногофинансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевойпрограммы ведомства или о досрочном прекращении ее реализациипринимается по результатам оценки эффективности реализации целевойпрограммы ведомства в порядке, определяемом ПравительствомКурганской области. Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Курганской области Паспорт целевой программы ведомства+-----------------------------------------------------------------------+|Наименование главного распорядителя средств бюджета Курганской области |+-----------------------------------------------------------------------+|Наименование программы |+-----------------------------------------------------------------------+|Наименование, номер правового акта органа исполнительной власти||Курганской области, утверждающего программу |+-----------------------------------------------------------------------+|Цели и задачи ||Цели: ||Задачи: |+-----------------------------------------------------------------------+|Срок реализации программы |+-----------------------------------------------------------------------+|Целевые индикаторы и показатели: |+-----------------------------------------------------------------------+|Объемы и источники финансирования ||Объем финансирования программы за счет областного бюджета ||в _______ - _______ годах составит _______________ тысяч рублей, в том||числе по годам: ||________ году ___________ тысяч рублей; ||________ году ___________ тысяч рублей; ||________ году ___________ тысяч рублей |+-----------------------------------------------------------------------+|Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели||социально-экономической эффективности ||1-й год реализации: ||2-й год реализации: ||3-й год реализации: |+-----------------------------------------------------------------------+ Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Курганской области Информация о ходе реализации ведомственных целевых программ в Курганской области за _____________________ 20__ год В тыс. руб.+----------+-------+-------------------------------+-------+-------------------------------+|Наименова-| Объем | В том числе: | Объем | В том числе: || ние |бюджет-| |финан- | || ведомст- | ных | | сиро- | || венной |ассиг- +-------+-------+-------+-------+ вания +-------+-------+-------+-------+| целевой |нований| феде- |област-|местный|внебюд-|(нарас-| феде- |област-|местный|внебюд-||программы,|на год |ральный| ной |бюджет |жетные |тающим |ральный| ной |бюджет |жетные || перечень | |бюджет |бюджет | |источ- |итогом |бюджет |бюджет | |источ- || реализу- | | | | | ники | с | | | | ники || емых | | | | | |начала | | | | ||мероприя- | | | | | |года), | | | | || тий | | | | | | всего | | | | |+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | | | | | | | | | | |+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | | | | | | | | | | |+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | | | | | | | | | | |+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | | | | | | | | | | |+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ Подпись руководителя Приложение 2 к Постановлению Правительства Курганской области от 9 июня 2010 г. N 229 "О ведомственных целевых программах в Курганской области" ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ВЕДОМСТВА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Настоящий Порядок проведения и критерии оценкиэффективности реализации целевых программ ведомства (далее -Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективностиреализации целевых программ ведомства в Курганской области (далее -целевые программы ведомства), позволяющие определить степеньдостижения целей и задач целевых программ ведомства в зависимостиот конечных результатов. 2. Критериями оценки эффективности реализации целевойпрограммы ведомства являются целевые индикаторы, указанные вцелевой программе ведомства. 3. Оценка эффективности реализации целевой программы ведомстваосуществляется путем присвоения каждому целевому индикаторусоответствующего балла: при выполнении целевого индикатора от установленного значенияв пределах 97,0% - 103,0% - 1 балл; при выполнении целевого индикатора от установленного значенияв пределах 103,1% - 110,0% - плюс 2 балла; 110,1% - 120,0% - плюс 3балла; более чем на 120,1% - плюс 4 балла; при невыполнениицелевого индикатора от установленного значения в пределах 90,0% -96,9% - минус 2 балла; менее чем на 90,0% - минус 3 балла. 4. По результатам оценки эффективности целевой программыведомства определяются следующие выводы: - ожидаемая эффективность достигнута; - ожидаемая эффективность не достигнута; - эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом; - эффективность находится на уровне предыдущего года; - эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. 5. Снижение или повышение эффективности целевой программыведомства является основанием для уменьшения или увеличения вустановленном порядке объемов финансирования на реализацию целевойпрограммы ведомства. Снижение эффективности целевой программы ведомства являетсяоснованием для принятия в установленном порядке решения о досрочномпрекращении действия целевой программы ведомства. 6. Оценка эффективности ведомственной целевой программыосуществляется ведомством, ответственным за реализацию целевойпрограммы ведомства, по итогам ее исполнения за отчетный финансовыйгод и в целом после завершения реализации целевой программы. 7. Сведения об оценке эффективности ведомственной целевойпрограммы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетнымпериодом, представляются в Департамент экономического развития,торговли и труда Курганской области по формам 1, 2 согласноприложению к настоящему Порядку. 8. Департамент экономического развития, торговли и трудаКурганской области совместно с Финансовым управлением Курганскойобласти по каждой целевой программе ведомства до 1 мая года,следующего за отчетным периодом, осуществляют подготовку заключенияоб эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имяпервого заместителя Губернатора Курганской области с приложением,по форме 3 согласно приложению к настоящему Порядку. 9. Первый заместитель Губернатора Курганской области по итогамоценки эффективности реализации целевой программы ведомствапринимает решение о необходимости дополнительного рассмотрениярезультатов ее реализации на заседании Правительства Курганскойобласти. 10. По результатам оценки эффективности реализации целевойпрограммы ведомства Правительством Курганской области не позднееодного месяца до дня внесения проекта закона Курганской области обобластном бюджете на очередной финансовый год в Курганскуюобластную Думу принимается решение о сокращении или увеличении,начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований нареализацию целевой программы ведомства или о досрочном прекращенииее реализации, которое утверждается распоряжением ПравительстваКурганской области. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнованийна реализацию целевой программы ведомства или о досрочномпрекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнениесоответствующих целевых программ ведомства государственныхконтрактов в областном бюджете предусматриваются бюджетныеассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих изуказанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашениеоб их прекращении. Приложение к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации целевых программ ведомства в Курганской области ФОРМЫ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА Форма 1. Оценка целевых индикаторов целевой программы ведомства (наименование целевой программы ведомства) за год+--------------+----------+----------------------------------------------+| Наименование | Единица | Значение целевого индикатора || целевого |измерения +----------+----------+------------+-----------+| индикатора | |Утверждено|Достигнуто| Отклонение | Оценка в || | |в целевой | | | баллах || | |программе | | | || | |ведомства | | | |+--------------+----------+----------+----------+------------+-----------+|Целевой | | | | | ||индикатор 1 | | | | | |+--------------+----------+----------+----------+------------+-----------+|Целевой | | | | | ||индикатор 2 | | | | | |+--------------+----------+----------+----------+------------+-----------+|Целевой | | | | | ||индикатор 3 | | | | | |+--------------+----------+----------+----------+------------+-----------+|Иные целевые| | | | | ||индикаторы | | | | | |+--------------+----------+----------+----------+------------+-----------+|Итоговая | | | | | ||сводная оценка| | | | | |+--------------+----------+----------+----------+------------+-----------+ Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов целевой программы ведомства (наименование целевой программы ведомства)+--------------+-------+--------------------------+----------+-----------+| Целевые |Единица| Год реализации целевой |Последний | % || индикаторы |измере-| программы | год | || | ния +--------+--------+--------+ (целевое | || | |1-й год |2-й год |отчетный|значение) | |+--------------+-------+--------+--------+--------+----------+-----------+|Целевой | | | | | | ||индикатор 1 | | | | | | |+--------------+-------+--------+--------+--------+----------+-----------+|Целевой | | | | | | ||индикатор 2 | | | | | | |+--------------+-------+--------+--------+--------+----------+-----------+|Целевой | | | | | | ||индикатор 3 | | | | | | |+--------------+-------+--------+--------+--------+----------+-----------+|Иные целевые| | | | | | ||индикаторы | | | | | | |+--------------+-------+--------+--------+--------+----------+-----------+ Форма 3. Оценка эффективности целевой программы ведомства (наименование целевой программы ведомства) за год+-------------------------------------+------------------+---------------+| Вывод об эффективности целевой | Итоговая сводная |Предложения по || программы ведомства | оценка (баллов) | дальнейшей || | | реализации || | | целевой || | | программы || | | ведомства |+-------------------------------------+------------------+---------------+|Ожидаемая эффективность достигнута,|Положительное | ||эффективность находится на уровне|значение (0 и| ||предыдущего года, эффективность|более) | ||повысилась по сравнению с предыдущим| | ||годом | | |+-------------------------------------+------------------+---------------+|Ожидаемая эффективность не|Отрицательное | ||достигнута, эффективность снизилась|значение (менее 0)| ||по сравнению с предыдущим годом | | |+-------------------------------------+------------------+---------------+