Приложение к Постановлению от 24.12.2007 г № 642 Программа
| Показатели | Расчетные объемы и стоимость Программы по федеральным нормативам | Утвержденные объемы и стоимость Программы | |
| бюджет + ОМС по всем статьям | бюджет + ОМС по тарифу | бюджет + ОМС по тарифу | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАСЕЛЕНИЕ, тыс. чел. | 969.3 | 969.3 | 969.3 |
| ПРОГРАММА, ВСЕГО | |||
| 1. Скорая помощь | |||
| - затраты, тыс. руб. | 430 083.90 | 430 083.90 | 282 598.10 |
| - количество выездов | 308 239 | 308 239 | 308 239 |
| - норматив стоимости 1 выезда, руб. | 1 395.30 | 1 395.30 | 916.82 |
| - норматив выездов на 1 жителя | 0.318 | 0.318 | 0.318 |
| 2. Амбулаторная помощь | |||
| - затраты, тыс. руб. | 1 326 041.70 | 1 326 041.70 | 898 426.40 |
| - количество посещений | 8 931 940 | 8 931 940 | 8 931 940 |
| - норматив стоимости 1 посещения, руб. | 148.46 | 148.46 | 100.59 |
| - норматив посещений на 1 жителя | 9.215 | 9.215 | 9.215 |
| 3. Стационарная медицинская помощь | |||
| - затраты, тыс. руб. | 2 383 560.10 | 2 383 560.10 | 1 974 862.60 |
| - количество койко-дней | 2 744 690 | 2 744 690 | 2 744 690 |
| - норматив стоимости 1 койко-дня, руб. | 868.43 | 868.43 | 719.52 |
| - норматив койко-дней на 1 жителя | 2.832 | 2.832 | 2.832 |
| - количество коек | 8 391 | 8 391 | 8 391 |
| 4. Помощь в условиях дневных стационаров всех типов | |||
| - затраты, тыс. руб. | 170 177.10 | 170 177.10 | 117 166.00 |
| - количество пациенто-дней лечения | 545 197 | 545 197 | 545 197 |
| - норматив стоимости 1 пациенто-дня лечения, руб. | 312.14 | 312.14 | 214.91 |
| - норматив дней лечения на 1 жителя | 0.562 | 0.562 | 0.562 |
| Затраты на поддержание системы здравоохранения, содержание ТФ ОМС, СМО и формирование НСЗ, тыс. руб. | 591 615.30 | 591 615.30 | 507 602.50 |
| Высокотехнологичные виды медицинской помощи, тыс. руб. | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
| Стоимость Программы, тыс. руб. | 4 906 878.00 | 4 906 878.00 | 3 786 055.60 |
| Стоимость Программы в расчете на 1 человека, руб. | 5 062.30 | 5 062.30 | 3 906.00 |
| в том числе Программа ОМС | |||
| 1. Амбулаторная помощь | |||
| - затраты, тыс. руб. | 1 193 895.60 | 924 306.30 | 634 455.50 |
| - количество посещений | 8 169 882 | 8 169 882 | 8 169 882 |
| - норматив стоимости 1 посещения, руб. | 146.13 | 113.14 | 77.66 |
| - норматив посещений на 1 жителя | 8.429 | 8.429 | 8.429 |
| 2. Стационарная медицинская помощь | |||
| - затраты, тыс. руб. | 1 687 640.80 | 1 312 263.60 | 1 270 938.80 |
| - количество койко-дней | 1 895 139 | 1 895 139 | 1 895 139 |
| - норматив стоимости 1 койко-дня, руб. | 890.51 | 692.44 | 670.63 |
| - норматив койко-дней на 1 жителя | 1.955 | 1.955 | 1.955 |
| - количество коек | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
| 3. Помощь в условиях дневных стационаров всех типов | |||
| - затраты, тыс. руб. | 142 915.40 | 137 379.70 | 95 615.60 |
| - количество пациенто-дней лечения | 451 668 | 451 668 | 451 668 |
| - норматив стоимости 1 пациенто-дня лечения, руб. | 316.42 | 304.16 | 211.69 |
| - норматив дней лечения на 1 жителя | 0.466 | 0.466 | 0.466 |
| Затраты на содержание ТФ ОМС, СМО и формирование НСЗ, тыс. руб. | 117 840.50 | 117 840.50 | 117 840.50 |
| Стоимость Программы ОМС, тыс. руб. | 3 142 292.20 | 2 491 790.10 | 2 118 850.40 |
| Стоимость Программы ОМС в расчете на 1 человека, руб. | 3 241.80 | 2 570.70 | 2 186.00 |
| в том числе Программа, финансируемая за счет бюджета | |||
| 1. Скорая помощь | |||
| - затраты, тыс. руб. | 430 083.90 | 430 083.90 | 282 598.10 |
| - количество выездов | 308 239 | 308 239 | 308 239 |
| - норматив стоимости 1 выезда, руб. | 1 395.30 | 1 395.30 | 916.82 |
| - норматив выездов на 1 жителя | 0.318 | 0.318 | 0.318 |
| 2. Амбулаторная помощь | |||
| - затраты, тыс. руб. | 132 146.10 | 132 146.10 | 86 830.10 |
| - количество посещений | 762 058 | 762 058 | 762 058 |
| - норматив стоимости 1 посещения, руб. | 173.41 | 173.41 | 113.94 |
| - норматив посещений на 1 жителя | 0.786 | 0.786 | 0.786 |
| 3. Стационарная медицинская помощь | |||
| - затраты, тыс. руб. | 695 919.30 | 695 919.30 | 457 272.30 |
| - количество койко-дней | 849 551 | 849 551 | 849 551 |
| - норматив стоимости 1 койко-дня, руб. | 819.16 | 819.16 | 538.25 |
| - норматив койко-дней на 1 жителя | 0.876 | 0.876 | 0.876 |
| - количество коек | 2 491 | 2 491 | 2 491 |
| 4. Помощь в условиях дневных стационаров всех типов | |||
| - затраты, тыс. руб. | 27 261.70 | 27 261.70 | 17 913.00 |
| - количество пациенто-дней лечения | 93 529 | 93 529 | 93 529 |
| - норматив стоимости 1 пациенто-дня лечения, руб. | 291.48 | 291.48 | 191.52 |
| - норматив дней лечения на 1 жителя | 0.096 | 0.096 | 0.096 |
| Затраты на поддержание системы здравоохранения, тыс. руб. | 473 774.80 | 473 774.80 | 389 762.00 |
| Высокотехнологичные виды медицинской помощи, тыс. руб. | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
| Затраты на содержание ЛПУ, работающих в системе ОМС, тыс. руб. | 650 502.20 | 427 429.70 | |
| Стоимость Программы по бюджету, тыс. руб. | 1 764 585.70 | 2 415 087.90 | 1 667 205.20 |
| Стоимость Программы по бюджету в расчете на 1 человека, руб. | 1 820.50 | 2 491.60 | 1 720.01 |
Таблица 4
Расчетная Программа на 2008 год
(ОМС - финансирование по всем статьям расходов)
| Виды медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1-го жит. | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам финансирования | ||||
| руб. на 1 жит. в год | млн. руб. | |||||||||
| из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | в % к итогу | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в т.ч.: | 01 | x | x | 1820.47 | x | 1764.59 | x | 1764.59 | 36.0 | |
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0.318 | 1395.30 | 443.70 | x | 430.08 | x | 430.08 | 8.8 |
| 1.2. При заболеваниях, не включенных в Программу ОМС, в т.ч.: | 03 | x | x | 882.41 | x | 855.33 | x | 855.33 | 17.4 | |
| - амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0.786 | 173.41 | 136.33 | x | 132.15 | x | 132.15 | 2.7 |
| - стационарная помощь | 05 | к/день | 0.876 | 819.16 | 717.96 | x | 695.92 | x | 695.92 | 14.1 |
| - в условиях дневных стационаров | 06 | пациентодень | 0.096 | 291.48 | 28.12 | x | 27.26 | x | 27.26 | 0.6 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | x | x | 488.79 | 473.78 | 473.78 | 9.7 | |||
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях субъекта РФ | 08 | x | x | 5.57 | x | 5.40 | x | 5.40 | 0.1 | |
| 2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 09 | x | x | x | x | |||||
| 3. Программа ОМС, всего, в т.ч.: | 10 | x | x | 3241.80 | 3142.29 | 3142.29 | 64.0 | |||
| - амбулаторная помощь | 11 | посещение | 8.429 | 146.13 | 1231.70 | 1193.90 | 1193.90 | 24.3 | ||
| - стационарная помощь | 12 | к/день | 1.955 | 890.51 | 1741.09 | 1687.64 | 1687.64 | 34.4 | ||
| - в условиях дневных стационаров | 13 | пациентодень | 0.466 | 316.42 | 147.44 | 142.91 | 142.91 | 2.9 | ||
| - затраты на АУП ТФ ОМС | 14 | x | 33.80 | x | 32.76 | 32.76 | 0.7 | |||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 15 | 20.71 | 20.08 | 20.08 | 0.4 | |||||
| - нормированный страховой запас | 16 | 67.06 | 65.00 | 65.00 | 1.3 | |||||
| Итого: (сумма строк 01 +10 ) | 17 | x | x | 1820.47 | 3241.80 | 1764.59 | 3142.29 | 4906.88 | 100 | |
Таблица 5
Расчетная Программа на 2008 год
(ОМС - финансирование по тарифу ОМС)
| Виды медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1-го жит. | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам финансирования | ||||
| руб. на 1 жит. в год | млн. руб. | |||||||||
| из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | в % к итогу | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в т.ч.: | 01 | x | x | 1820.47 | x | 1764.59 | x | 1764.59 | 36.0 | |
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0.318 | 1395.30 | 443.70 | x | 430.08 | x | 430.08 | 8.8 |
| 1.2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 03 | x | x | 882.41 | x | 855.33 | x | 855.33 | 17.4 | |
| - амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0.786 | 173.41 | 136.33 | x | 132.15 | x | 132.15 | 2.7 |
| - стационарная помощь | 05 | к/день | 0.876 | 819.16 | 717.96 | x | 695.92 | x | 695.92 | 14.1 |
| - в условиях дневных стационаров | 06 | пациентодень | 0.096 | 291.48 | 28.12 | x | 27.26 | x | 27.26 | 0.6 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | x | x | 488.79 | 473.78 | 473.78 | 9.7 | |||
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях субъекта РФ | 08 | x | x | 5.57 | x | 5.40 | x | 5.40 | 0.1 | |
| 2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 09 | 671.10 | x | 650.50 | x | 650.50 | 13.3 | |||
| 3. Программа ОМС, всего, в т.ч.: | 10 | x | x | 671.10 | 2570.70 | 650.50 | 2491.79 | 3142.29 | 64.0 | |
| - амбулаторная помощь | 11 | посещение | 8.429 | 113.14 | 278.13 | 953.58 | 269.59 | 924.31 | 1193.90 | 24.3 |
| - стационарная помощь | 12 | к/день | 1.955 | 692.44 | 387.26 | 1353.82 | 375.38 | 1312.26 | 1687.64 | 34.4 |
| - в условиях дневных стационаров | 13 | пациентодень | 0.466 | 304.16 | 5.71 | 141.73 | 5.53 | 137.38 | 142.91 | 2.9 |
| - затраты на АУП ТФОМС | 14 | x | 33.80 | x | 32.76 | 32.76 | 0.7 | |||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 15 | 20.71 | 20.08 | 20.08 | 0.4 | |||||
| - нормированный страховой запас | 16 | 67.06 | 65.00 | 65.00 | 1.3 | |||||
| Итого: (сумма строк 01 +10 ) | 17 | x | x | 2491.57 | 2570.70 | 2415.09 | 2491.79 | 4906.88 | 100.0 | |
Таблица 6
Утвержденная Программа на 2008 год
(ОМС - финансирование по тарифу ОМС)
| Виды медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1-го жит. | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам финансирования | ||||
| руб. на 1 жит. в год | млн. руб. | |||||||||
| из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | в % к итогу | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в т.ч.: | 01 | x | x | 1279.04 | x | 1239.78 | x | 1239.78 | 32.7 | |
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0.318 | 916.82 | 291.55 | x | 282.60 | x | 282.60 | 7.5 |
| 1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 03 | x | x | 579.81 | x | 562.02 | x | 562.02 | 14.9 | |
| - амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0.786 | 113.94 | 89.58 | x | 86.83 | x | 86.83 | 2.3 |
| - стационарная помощь | 05 | к/день | 0.876 | 538.25 | 471.75 | x | 457.27 | x | 457.27 | 12.1 |
| - в условиях дневных стационаров | 06 | пациентодень | 0.096 | 191.52 | 18.48 | x | 17.92 | x | 17.92 | 0.5 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | x | x | 402.11 | 389.76 | 389.76 | 10.3 | |||
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях субъекта РФ | 08 | x | x | 5.57 | x | 5.40 | x | 5.40 | 0.1 | |
| 2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 09 | x | x | 440.96 | x | 427.43 | x | 427.43 | 11.3 | |
| 3. Программа ОМС, всего, в т.ч.: | 10 | x | x | 440.96 | 2185.95 | 427.43 | 2118.85 | 2546.28 | 67.3 | |
| - амбулаторная помощь | 11 | посещение | 8.429 | 77.66 | 182.75 | 654.55 | 177.14 | 634.45 | 811.59 | 21.4 |
| - стационарная помощь | 12 | к/день | 1.955 | 670.63 | 254.46 | 1311.19 | 246.65 | 1270.94 | 1517.59 | 40.1 |
| - в условиях дневных стационаров | 13 | пациентодень | 0.466 | 211.69 | 3.75 | 98.64 | 3.64 | 95.62 | 99.26 | 2.7 |
| - затраты на АУП ТФОМС | 14 | x | 33.80 | x | 32.76 | 32.76 | 0.9 | |||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 15 | 20.71 | 20.08 | 20.08 | 0.5 | |||||
| - нормированный страховой запас | 16 | 67.06 | 65.00 | 65.00 | 1.7 | |||||
| Итого: (сумма строк 01 +10 ) | 17 | x | x | 1720.00 | 2185.95 | 1667.21 | 2118.85 | 3786.06 | 100 | |
Таблица 7
Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Программы
по источникам финансирования на 2008 год
(ОМС - по всем статьям расходов)
| Источники финансирования Программы | N строки | Расчетная стоимость Программы | Утвержденная стоимость Программы | Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной | |||
| всего, млн. руб. | на 1-го жителя, руб. | всего, млн. руб | на 1-го жителя, руб. | в рублях (гр3гр5) | в % (гр7/ гр3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Бюджет здравоохранения Курганской области, всего | 1 | 1764.59 | 1820.47 | 1239.78 | 1279.04 | 524.81 | 29.7 |
| 2. Территориальная программа ОМС, всего | 2 | 3142.29 | 3241.80 | 2546.28 | 2626.91 | 596.01 | 19.0 |
| 2.1. Средства ОМС, всего, в т.ч.: | 3 | 3142.29 | 3241.80 | 2118.85 | 2185.94 | ||
| - ЕСН и других налоговых поступлений | 4 | 553.70 | 571.23 | ||||
| - страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 5 | 756.12 | 780.06 | ||||
| - прочих поступлений | 6 | 461.12 | 475.72 | ||||
| - дефицит | 7 | 347.91 | 358.93 | ||||
| 2.2. Средства бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС | 8 | 427.43 | 440.97 | ||||
| 3. Другие источники поступлений | 9 | ||||||
| Всего (п.1 +п.2 +п.3 ) | 10 | 4906.88 | 5062.27 | 3786.06 | 3905.95 | 1120.82 | 22.8 |
Таблица 8
Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости
Программы по источникам финансирования на 2008 год
(расчетная стоимость ОМС - по тарифу ОМС,
утвержденная стоимость ОМС - по тарифу ОМС)
| Источники финансирования Программы | N строки | Расчетная стоимость Программы | Утвержденная стоимость Программы | Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной | |||
| всего, млн. руб. | на 1-го жителя, руб. | всего, млн. руб. | на 1-го жителя, руб. | в рублях (гр3гр5) | в % (гр7/ гр3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Бюджет здравоохранения субъекта РФ, всего | 1 | 2415.09 | 2491.57 | 1667.21 | 1720.01 | 747.88 | 31.0 |
| 2. Территориальная программа ОМС, всего | 2 | 2491.79 | 2570.70 | 2118.85 | 2185.94 | 372.94 | 15.0 |
| 2.1. Средства ОМС, всего, в т.ч.: | 3 | 2491.79 | 2570.70 | 2118.85 | 2185.94 | ||
| - ЕСН и других налоговых поступлений | 4 | 553.70 | 571.23 | ||||
| - страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 5 | 756.12 | 780.06 | ||||
| - прочих поступлений | 6 | 461.12 | 475.72 | ||||
| - дефицит | 7 | 347.91 | 358.93 | ||||
| 3. Другие источники поступлений | 8 | ||||||
| 4. ВСЕГО (п.1 +п.2 +п.3 ) | 9 | 4906.88 | 5062.27 | 3786.06 | 3905.95 | 1120.82 | 22.8 |
Таблица 9
Структура
финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи на 2008 год, %
| Наименование статей расходов бюджетов | Скорая помощь (1 вызов) | Амбулаторная помощь (1 посещение) | Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) | Помощь в условиях дневных стационаров всех типов (1 пациенто-день) | ||||
| всего | всего | тариф ОМС | всего | тариф ОМС | всего | тариф ОМС | из бюджета: психиатрия фтизиатрия | |
| 1. Оплата труда | 48.2 | 54.7 | 54.7 | 40.8 | 40.8 | 60.6 | 60.6 | 59.5 |
| 2. Начисления на оплату труда | 17.3 | 14.3 | 14.3 | 10.7 | 10.7 | 15.9 | 15.9 | 15.6 |
| 3. Медикаменты и перевязочные материалы | 1.5 | 4.7 | 4.7 | 14.0 | 14.0 | 16.4 | 16.4 | 12.7 |
| 4. Продукты питания | - | - | - | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 9.1 | |
| 5. Мягкий инвентарь и обмундирование | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
| 6. Прочие расходы | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | - |
| 7. Другие расходы | 32.3 | 22.6 | - | 22.2 | - | 2.7 | - | 2.1 |
| Всего: | 100 | 100 | 77.4 | 100 | 77.8 | 100 | 96.1 | 100 |