Наименование
распорядителей
кредитов
| Уточненный
план на год
| Исполнение за год
| Процент
исполнения
|
1. Общегосударственные
вопросы
в том числе:
1.1. Курганская
городская Дума
| 90 278
9 098
| 87 372
8 645
| 97
95
|
1.2. Администрация
города
| 25 981
| 25 614
| 99
|
1.3. Департамент
экономического
развития и управления
муниципальным
имуществом
| 8 280
| 7 924
| 96
|
1.4. Финансово-
казначейский комитет
| 14 209
| 13 624
| 96
|
1.5. Департамент
социальной политики
| 10 753
| 10 692
| 99
|
1.6. МУ "Бюро ЗАГС г.
Кургана"
| 3 050
| 2 992
| 98
|
1.7. Обеспечение
проведения выборов и
референдумов
| 415
| 415
| 100
|
1.8. Обслуживание
муниципального долга
в том числе:
- возврат процентов за
пользование кредитами
| 8 110
8 110
| 7 939
7 939
| 98
98
|
1.9. Резервный фонд
бюджета города Кургана
| 103
| 0
| 0
|
1.10. Прочие расходы,
всего
| 10 105
| 9 436
| 93
|
- расходы на
проведение
общегородских
мероприятий
в том числе:
Администрация города
Департамент социальной
политики
| 8 617
1 300
7 317
| 8 212
946
7 266
| 95
73
99
|
- Департамент
экономического развития
и управления
муниципальным
имуществом
расходы на регистрацию
имущества
| 677
677
| 668
668
| 99
99
|
- Управление
Министерства юстиции
РФ по Курганской
области
Служба судебных
приставов
| | | |
- расходы на уплату
госпошлины, штрафов и
услуг адвоката
- Департамент
социальной политики
- расходы на уплату
госпошлины
| 237
574
| 237
318
| 100
55
|
1.11. Другие расходы
| 174
| 91
| 52
|
2. Национальная оборона
в том числе:
| 851
| 745
| 88
|
2.1. Военный
комиссариат -
расходы на медицинское
освидетельствование
и обеспечение
размещения граждан,
призванных на военную
службу
|
851
|
745
|
88
|
3. Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
в том числе:
| 83 433
| 82 000
| 98
|
3.1. Управление
внутренних дел
- расходы на
содержание милиции
общественной
безопасности,
медицинских
вытрезвителей и других
подразделений
| 76 771
| 75 409
| 98
|
3.2. Управление по
делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям города
в том числе:
- обеспечение
противопожарной
безопасности
| 4 443
12
| 4 374
12
| 98
100
|
3.3. ГУ "Поисково-
спасательная служба
Главного Управления
ГО ЧС Курганской
области"
(содержание поисково-
спасательного отряда
города)
|
2 149
|
2 147
|
100
|
3.4. Департамент
экономического развития
и управления
муниципальным
имуществом
- прочие расходы
| 70
| 70
| 100
|
4. Национальная
экономика
в том числе:
| 109 653
| 109 115
| 100
|
4.1. Муниципальное
унитарное предприятие
"Кургансоцоппт"
- возмещение убытков
по организации питания
в школьных и дошкольных
учреждениях социальной
сферы
|
10 037
|
9 927
|
99
|
4.2. Департамент
экономического развития
и управления
муниципальным
имуществом
- льготный проезд
пенсионеров в
пригородном транспорте
в летний период
|
124
|
124
|
100
|
4.3 Департамент
развития городского
хозяйства
- мероприятия по
землеустройству и
землепользованию,
кадастровая оценка
земель
- мероприятия по
профилактике и
подготовке к тушению
лесных пожаров,
лесоохранные и
лесовосстановительные
мероприятия
| 4 724
3 824
900
| 4 299
3 599
700
| 91
94
78
|
4.4. Администрация
города
- расходы на поддержку
малого
предпринимательства
| 10
10
| 7
7
| 70
70
|
4.5. Департамент
социальной политики
- расходы на
обеспечение равной
доступности
транспортных услуг для
отдельных категорий
граждан
|
94 758
|
94 758
|
100
|
5. Жилищно-коммунальное
хозяйство
в том числе:
| 436 453
| 427 132
| 98
|
5.1. Жилищное хозяйство
| 56 423
| 53 579
| 95
|
Департамент по
управлению
жилищно-коммунальным
хозяйством и
благоустройству
|
48 007
|
46 057
|
96
|
- дотация на возмещение
убытков по содержанию
муниципального жилого
фонда
| 37 040
| 35 460
| 96
|
- капитальный ремонт
жилого фонда
| 6 359
| 6 289
| 99
|
- расходы на
реализацию Программы
"Лицо города" -
городской фасад
| 1 700
| 1 400
| 82
|
- государственные
капитальные вложения
| 2 908
| 2 908
| 100
|
Департамент развития
городского хозяйства
- государственные
капитальные вложения
|
7 416
|
6 872
|
93
|
МУП "УКС Администрации
города Кургана"
- государственные
капитальные вложения
|
1 000
|
650
|
65
|
5.2. Коммунальное
хозяйство
| 163 402
| 160 230
| 98
|
Департамент по
управлению
жилищно-коммунальным
хозяйством и
благоустройству
|
52 676
|
52 120
|
99
|
- возмещение разницы в
ценах по теплу
| 15 600
| 15 159
| 97
|
- расходы на
благоустройство
| 36 698
| 36 583
| 100
|
- расходы по
захоронению
невостребованных трупов
| 351
| 351
| 100
|
- расходы по оплате
коммунальных услуг
муниципальных бань
| 27
| 27
| 100
|
Муниципальное
предприятие
городского
пассажирского
транспорта
- расходы на
благоустройство
| 25 771
25 771
| 25 771
25 771
| 100
100
|
МУП УКС Администрации
г. Кургана
- расходы на
благоустройство
- государственные
капитальные вложения
| 32 335
3 135
29 200
| 30 682
3 131
27 551
| 95
100
94
|
МУП "Курганводоканал"
- государственные
капитальные вложения
|
18 400
|
18 400
|
100
|
МУП "Управление по
благоустройству города
Кургана"
- расходы на
благоустройство
| 34 220
34 220
| 33 257
33 257
| 97
97
|
5.3. Другие вопросы в
области
жилищно-коммунального
хозяйства
Департамент по
управлению
жилищно-коммунальным
хозяйством и
благоустройству
- расходы на
предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилья и
коммунальных услуг
- расходы на содержание
Департамента
- государственные
капитальные вложения
| 216 628
191 180
183 758
7 040
382
| 213 323
189 474
182 674
6 418
382
| 98
99
99
91
100
|
Департамент развития
городского хозяйства
- расходы на
содержание Департамента
- государственные
капитальные вложения
| 16 585
11 229
5 356
| 15 347
11 215
4 132
| 93
100
77
|
МУ "Административно-
техническая инспекция
г. Кургана"
| 8 863
| 8 502
| 96
|
6. Охрана окружающей
среды
| 367
| 167
| 46
|
Департамент развития
городского хозяйства
- расходы на
природоохранные
мероприятия
|
367
|
167
|
46
|
7. Образование, всего
в том числе:
| 798 497
| 773 481
| 97
|
7.1. Департамент
социальной политики
- расходы на
финансирование
учреждений общего
образования, прочих
учреждений и
мероприятий в области
образования
- расходы на курсовые
мероприятия и
переподготовку кадров
- расходы на
организацию летнего
отдыха детей и
подростков работников
бюджетной сферы
- расходы на
финансирование
молодежной политики
|
798 392
788 316
532
5 044
4 500
|
773 407
764 494
486
4 803
3 624
|
97
97
91
95
81
|
7.2. Администрация
города Кургана
- расходы на курсовые
мероприятия и
переподготовку кадров
| 45
45
| 45
45
| 100
100
|
7.3. Прочие расходы
| 60
| 29
| 48
|
8. Культура,
кинематография и
средства массовой
информации, всего
в том числе:
| 39 974
| 35 934
| 90
|
8.1. Департамент
социальной политики
- культура и искусство
- расходы по доставке
городской газеты
"Курган и курганцы"
населению города
|
27 903
2 530
|
26 452
0
|
95
0
|
8.2. Кинотеатр "Россия"
- дотация кинотеатрам
на возмещение расходов
по теплоэнергии и
электроэнергии
| 241
241
| 182
182
| 76
76
|
8.3. МУП "Медиаком"
- телевидение
| 9 300
9 300
| 9 300
9 300
| 100
100
|
9. Здравоохранение и
спорт
в том числе:
| 213 962
| 199 642
| 93
|
9.1. Департамент
социальной политики
- расходы на
здравоохранение
- расходы на уплату
пеней по страховым
взносам ФОМС
|
188 466
6 430
|
175 340
6 429
|
93
100
|
9.2. Спорт и
физическая культура
в том числе:
| 14 016
| 13 823
| 99
|
Департамент социальной
политики
- расходы на
спортивные мероприятия
- расходы на
финансирование
Курганской городской
общественной
организации "Футбольный
клуб "Тобол""
- расходы на
финансирование
Курганской областной
общественной
организации спортивный
клуб "Зауралье"
| 6 016
1 262
3 948
806
| 5 826
1 072
3 948
806
| 97
85
100
100
|
Курганская городская
общественная
организация "Футбольный
клуб "Тобол""
| 8 000
| 7 997
| 100
|
9.3. Центр
"Госсанэпиднадзора"
| 50
| 50
| 100
|
- Санитарно-
эпидемиологический
надзор
| 50
| 50
| 100
|
9.4. МУП УКС
Администрации г.
Кургана
- государственные
капитальные вложения
| 5 000
5 000
| 4 000
4 000
| 80
80
|
10. Социальная
политика
в том числе:
| 541 615
| 527 633
| 97
|
10.1. Департамент
социальной политики
- доплаты к
государственным пенсиям
- расходы на содержание
учреждений социальной
защиты
- субвенция на
реализацию мер соц.
поддержки детей-сирот
- субвенция на
реализацию мер
социальной поддержки
детей-сирот (в части
проезда)
- временное содержание
несовершеннолетних
детей
- адресная помощь по
выплате социальных
пособий
малообеспеченным
семьям
- материальная помощь
военнослужащим,
получившим
ранение в Чеченской
Республике
- расходы на выплату
ежемесячного
социального пособия
беременным женщинам и
единовременного
социального пособия
при рождении ребенка
- расходы на
погребение
- разовая доплата к
пенсии участникам ВОВ
и труженикам тыла
- расходы по оказанию
финансовой помощи
общественным
организациям
| 79 816
2 100
34 552
22 622
1 523
250
7 781
45
4 322
953
4 038
1 630
| 70 950
2 098
33 114
22 495
1 523
250
966
0
4 322
890
3 840
1 452
| 89
100
96
99
100
100
12
0
100
93
95
89
|
10.2. Администрация
города
- материальная помощь
гражданам
|
43
|
23
|
53
|
10.3. Расходы на
реализацию федеральных
законов
в том числе:
| 461 220
| 456 130
| 99
|
- обеспечение мер
социальной поддержки
для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор
России"
|
22 253
|
22 240
|
100
|
- оплата жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан
| 64 445
| 64 420
| 100
|
- выплата
государственных пособий
гражданам, имеющим
детей (включая
погашение задолженности
прошлых лет)
|
59 384
|
59 384
|
100
|
- предоставление льгот
по оплате
жилищно-коммунальных
услуг ветеранам труда
и труженикам тыла
|
132 670
|
132 670
|
100
|
- ежемесячные денежные
выплаты ветеранам труда
и труженикам тыла
| 128 531
| 128 529
| 100
|
-предоставление льгот
по оплате
жилищно-коммунальных
услуг реабилитированным
лицам и лицам,
признанным
пострадавшими от
политических репрессий
(включая погашение
организациям
задолженности прошлых
лет по предоставлению
льгот по ФЗ "О
реабилитации жертв
политических
репрессий")
|
8 820
|
8 820
|
100
|
- ежемесячные денежные
выплаты
реабилитированным
лицам и лицам,
признанным
пострадавшими от
политических репрессий
|
5 821
|
5 821
|
100
|
- меры социальной
поддержки Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы, Героев
Социалистического Труда
и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы
|
287
|
287
|
100
|
Льготы по ФЗ "О
ветеранах", "О
социальной защите
инвалидов", "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
радиации"
|
39 009
|
33 959
|
87
|
10.4. Расходы по
оказанию финансовой
помощи общественным
организациям
в том числе:
| 530
| 530
| 100
|
- городская
общественная
организация ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов
|
444
|
444
|
100
|
- городская
организация инвалидов
| 57
| 57
| 100
|
- Курганское
региональное отделение
общероссийской
общественной
организации
Всероссийское общество
глухих
|
20
|
20
|
100
|
- Курганская областная
организация
Общероссийской
общественной
организации
"Всероссийское Ордена
Трудового Красного
Знамени общества
слепых"
|
9
|
9
|
100
|
10.5. МУП "Центр по
приватизации, продаже
и обмену жилья"
- расходы на
предоставление льгот
по Закону РФ "О
реабилитации жертв
политических репрессий"
| 6
6
| 0
0
| 0
0
|
11. Межбюджетные
трансферты
| 6 342
| 6 342
| 100
|
- взаимные расчеты с
областным бюджетом
| 6 342
| 6 342
| 100
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
| 2 321 425
| 2 249 563
| 97
|