Постановление Администрации города Кургана Курганской области от 01.02.2010 № 821
О целевых Программах города Кургана
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 февраля 2010 года N 821 О целевых Программах города Кургана В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Положением о бюджетном процессе в городе Кургане,утвержденным Решением Курганской городской Думы от 20 февраля 2008года N 32, Администрация города КурганаПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке целевыхпрограмм города Кургана, их формирования и реализации согласноприложению N 1. 2. Утвердить Порядок проведения оценки эффективностиреализации целевых программ города Кургана согласно приложению N 2. 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложитьна первого заместителя руководителя Администрации города, директораДепартамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством иблагоустройству Коева Ю.В., заместителя руководителя Администрациигорода, директора Департамента финансов Зворыгина И.В., заместителяруководителя Администрации города, директора Департаментасоциальной политики Руденко С.В., заместителя руководителяАдминистрации города, директора Департамента развития городскогохозяйства Дубанича М.М., заместителя руководителя Администрациигорода, директора Департамента экономического развития и управлениямуниципальным имуществом Печерину О.Н. Руководитель Администрации города Кургана А.Г.Якушев Приложение N 1 к Постановлению Администрации города Кургана от 01 февраля 2010 года N 821 ПОРЯДОК принятия решений о разработке целевых Программ города Кургана, их формирования и реализации 1. Общие положения 1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке целевыхпрограмм, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяетобщие правила принятия решений о разработке целевых программ городаКургана (далее - целевых программ), их формирования и реализации. 2. Заказчиком целевой программы является Администрация города. 3. Для целей настоящего Порядка используются следующиепонятия: 3.1. целевая программа - комплекс мероприятий, согласованныхпо ресурсам, исполнителям и срокам, направленных на достижениеконкретной цели в сфере социального, экономического, культурного ииного развития города Кургана, улучшение качества жизни населения; 3.2. подпрограмма - составная часть целевой программы,представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решениеотдельных задач целевой программы, объединенных по одному признаку; 3.3. разработчик целевой программы - орган Администрациигорода, отвечающий за подготовку, согласование и внесение проектацелевой программы; 3.4. ответственный исполнитель целевой программы - органАдминистрации города, осуществляющий координацию действий приналичии нескольких исполнителей целевой программы, которыйорганизует выполнение целевой программы и несет ответственность зареализацию и конечные результаты целевой программы (в случае, еслицелевой программой определен единственный исполнитель целевойпрограммы, то он же выполняет функции ответственного исполнителяцелевой программы); 3.5. исполнители целевой программы - органы Администрациигорода, осуществляющие непосредственную реализацию и координациюпрограммных мероприятий, муниципальные учреждения и предприятия,иные организации и субъекты по согласованию; 3.6. целевой индикатор - количественный показательэффективности реализации целевой программы, отражающий степеньдостижения целей и задач целевой программы. 4. Целевые программы должны соответствовать приоритетамсоциально-экономического развития города, установленным программамисоциально-экономического развития; обладать строгой целевойнаправленностью, адресностью, обоснованными объемами работ,финансовых затрат, просчитанным эффектом от реализации. 5. Целевая программа может включать в себя несколькоподпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамкахотдельной программы, разработка и реализация которых осуществляетсяисходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а такженеобходимости рациональной организации программных мероприятий.Требования к содержанию подпрограммы аналогичны требованиям ксодержанию целевой программы в целом. 6. Целевые программы разрабатываются на долгосрочную (болеепяти лет), среднесрочную (на период более одного года до пяти лет)и краткосрочную (на один год) перспективу. 7. По каждой целевой программе ежегодно проводится оценкаэффективности ее реализации. 2. Принятие решения о разработке целевой программы 1. Руководители органов Администрации города, главныераспорядители бюджетных средств ежегодно, в срок до 1 июля,направляют в Департамент финансов Администрации города предложенияо необходимости разработки целевых программ на очередной финансовыйгод и последующий период. Департамент финансов Администрации городаформирует сводный перечень необходимых к разработке целевыхпрограмм и направляет его на рассмотрение руководителюАдминистрации города для принятия решения о целесообразностиразработки целевых программ. 2. Решение о разработке целевых программ принимаетсяруководителем Администрации города и оформляется постановлениемАдминистрации города, в котором определяются разработчики,ответственные исполнители целевых программ, устанавливаются срокиразработки целевых программ. Внесение и рассмотрение проектауказанного постановления осуществляется Департаментом финансовАдминистрации города по поручению руководителя Администрациигорода, после рассмотрения сводного перечня необходимых кразработке целевых программ, в соответствии с существующим порядкомподготовки правовых актов города. 3. Целевые программы утверждаются постановлением Администрациигорода не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджетагорода в Курганскую городскую Думу. 3. Формирование целевой программы 1. Формирование целевой программы производится разработчикомцелевой программы с учетом следующих критериев: 1.1. приоритетный характер проблемы, предлагаемой дляпрограммного решения; 1.2. обоснованность, комплексность и экологическаябезопасность программных мероприятий; 1.3. возможность привлечения средств федерального и областногобюджетов, внебюджетных источников для реализации целевой программы; 1.4. эффективность механизма осуществления целевой программы; 1.5. социально-экономическая эффективность целевой программы вцелом, ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы иее влияние на социально-экономическое развитие города. 2. Целевая программа состоит из следующих разделов: 2.1. характеристика проблемы, на решение которой направленацелевая программа (раздел должен содержать развернутую постановкупроблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи сприоритетами социально-экономического развития города, обоснованиенеобходимости решения проблемы программно-целевым методом); 2.2. цели и задачи целевой программы (раздел должен содержатьразвернутые формулировки целей и задач целевой программы).Требования, предъявляемые к целям целевой программы: - специфичность (цели должны соответствовать компетенцииисполнителей целевой программы); - достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); - измеряемость (должна существовать возможность проверкидостижения целей); - привязка к временному графику (должны быть установлены срокидостижения целей, а при необходимости - этапы реализации целевойпрограммы с определением соответствующих целей); 2.3. сроки реализации целевой программы (раздел долженсодержать обоснование сроков решения задач, а также условиядосрочного прекращения реализации целевой программы); 2.4. технико-экономическое обоснование целевой программы(раздел должен содержать обоснование финансового обеспеченияцелевой программы, необходимого для решения задач целевойпрограммы; обоснование возможности привлечения внебюджетных средстви средств федерального и областного бюджетов для решения задачцелевой программы с описанием механизмов привлечения этих средств); 2.5. сведения о распределении объемов финансирования целевойпрограммы по источникам и годам реализации; 2.6. оценка ожидаемой эффективности реализации целевойпрограммы (раздел должен содержать сведения о количественном икачественном улучшении основных параметров в соответствующей сферепо сравнению с начальным периодом реализации целевой программы); 2.7. система программных мероприятий с указанием сроковисполнения мероприятий, исполнителей, финансового обеспечения последующей форме:+----+------------+--------------+--------------+------------------------+| N | Содержание | Срок |Ответственный | Финансовое обеспечение ||п/п |мероприятия | исполнения, | исполнитель, +------------+-----------+| | | год, квартал | исполнитель | Источник |Объем, тыс.|| | | | | | рублей |+----+------------+--------------+--------------+------------+-----------+| | | | | | |+----+------------+--------------+--------------+------------+-----------+ 2.8. система целевых индикаторов (раздел должен содержатьколичественные показатели, отражающие степень достижения целей изадач целевой программы, по этапам и годам реализации); 2.9. сведения о механизме контроля за выполнением целевойпрограммы; 2.10. сведения о наличии федеральных и областных целевыхпрограмм, предназначенных для достижения задач, совпадающих сзадачами целевой программы. 3. Целевая программа может содержать приложение с планомподготовки и (или) принятия необходимых для достижения целейпрограммы правовых актов. 4. Целевая программа содержит паспорт по форме согласноприложению N 1 к настоящему Порядку. 5. В ходе согласования проекта целевой программыустанавливается соответствие разработанной целевой программыпредъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящимПоложением, в случае несоответствия - формируются рекомендации поее доработке. 6. Проект целевой программы, а также проекты изменений вцелевую программу в обязательном порядке согласовывает Департаментфинансов Администрации города, формирующий и исполняющий бюджетгорода. 7. Утвержденные целевые программы реализуются за счет средствбюджета города. В соответствии с действующим законодательством длярешения задач целевой программы могут привлекаться средствафедерального и областного бюджетов, внебюджетные источники. 8. Финансирование целевых программ осуществляется всоответствии с бюджетным законодательством. 9. Ведение реестра утвержденных целевых программосуществляется Департаментом финансов Администрации города. 4. Реализация целевой программы 1. Ответственный исполнитель целевой программы: 1.1. разрабатывает в пределах своих полномочий проектыправовых актов, необходимых для выполнения целевой программы; 1.2. готовит в установленном порядке предложения по уточнениюперечня программных мероприятий на очередной финансовый год,уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизмреализации целевой программы; 1.3. разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателейдля мониторинга реализации программных мероприятий; 1.4. осуществляет отбор исполнителей работ и услуг, а такжепоставщиков продукции по каждому программному мероприятию, в томчисле на конкурсной основе; 1.5. согласовывает с исполнителями целевой программы возможныесроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; помероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средстввнебюджетных источников, подписывает соглашения (договоры) онамерениях с предприятиями, организациями; 1.6. несет ответственность за своевременную и качественнуюреализацию целевой программы; 1.7. обеспечивает эффективное и рациональное использованиесредств, выделяемых на реализацию целевой программы; 1.8. осуществляет координацию и контроль за деятельностьюисполнителей по выполнению мероприятий целевой программы; 1.9. направляет в Департамент финансов Администрации города втечение 10 дней после утверждения копию целевой программы набумажном и электронном носителях для включения в рееструтвержденных целевых программ; 1.10. подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации целевойпрограммы; 1.11. организует размещение информации о ходе и результатахреализации целевой программы на официальном сайте муниципальногообразования города Кургана. 2. Ответственный исполнитель организует ведение отчетности пореализации утвержденных целевых программ. 3. По истечении срока реализации целевой программы, а такжеежегодно, в срок до 31 марта, ответственные исполнители направляютв Департамент экономического развития и управления муниципальнымимуществом Администрации города отчеты о ходе реализации целевыхпрограмм. Отчеты должны содержать информацию по форме согласноприложению N 2 к настоящему Порядку. 4. В случае прекращения по определенным причинам дальнейшейреализации целевой программы, ее разработки или финансирования,ответственным исполнителем в 10-дневный срок готовится информацияпо данному вопросу в соответствии с приложением N 3 к настоящемуПорядку и направляется руководителю Администрации города длярассмотрения и принятия решения по существу. Управляющая делами Администрации города Кургана Н.А.Румянцева Приложение N 1 к Порядку принятия решений о разработке целевых программ города Кургана, их формирования и реализации ПАСПОРТ целевой Программы города Кургана+---------------------------------------------+------------------------+| Наименование программы | |+---------------------------------------------+------------------------+|Основание для разработки программы| ||(наименование, дата и номер правового акта о| ||разработке программы) | |+---------------------------------------------+------------------------+|Заказчик программы | |+---------------------------------------------+------------------------+|Ответственный исполнитель программы | |+---------------------------------------------+------------------------+|Разработчик программы | |+---------------------------------------------+------------------------+|Цели и задачи программы | |+---------------------------------------------+------------------------+|Целевые индикаторы | |+---------------------------------------------+------------------------+|Сроки и этапы реализации программы | |+---------------------------------------------+------------------------+|Финансовое обеспечение программы | |+---------------------------------------------+------------------------+|Перечень подпрограмм (при их наличии) | |+---------------------------------------------+------------------------+|Ожидаемые результаты от реализации программы | |+---------------------------------------------+------------------------+ Приложение N 2 к Порядку принятия решений о разработке целевых программ города Кургана, их формирования и реализации ОТЧЕТ о ходе выполнения целевой Программы города Кургана _________________________________________________________________ (наименование целевой программы) 1. Основание для реализации программы (наименование, дата иномер правового акта о разработке программы), ответственныйисполнитель. 2. Выполнение мероприятий программы за отчетный период:+--+-------------+----------+------------------------------+------------+|N |Наименование | Сроки | Сумма финансирования | Выполнение || | мероприятий |исполнения+--------+-------------+-------+ <*> || | | (месяц, |Заплани-|Профинансиро-|Освоено| || | | квартал) | ровано | вано | | |+--+-------------+----------+--------+-------------+-------+------------+| | | | | |+--+-------------+----------+------------------------------+------------+ <*> - Информация о выполнении мероприятия. В случаеневыполнения мероприятия - анализ причин его несвоевременногозавершения. 3. Прочие сведения. В данном разделе отражается информация по следующим вопросам: 1) сведения о результатах реализации целевой программы заотчетный год; 2) данные о целевом использовании бюджетных средств и объемахпривлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников; 3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам нареализацию целевой программы; 4) сведения о соответствии фактических показателей целевыминдикаторам, установленным при утверждении целевой программы; 5) сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенногостроительства, предусмотренного целевой программой; 6) сведения о внедрении и эффективности инновационныхпроектов, предусмотренных целевой программой; 7) оценка эффективности результатов реализации целевойпрограммы; 8) оценка влияния фактических результатов реализации целевойпрограммы на различные сферы экономики города Кургана(мультипликативный эффект по результатам реализации целевойпрограммы). 4. Проблемы и перспективы реализации программы в следующемфинансовом году либо предложения о прекращении дальнейшейреализации программы. Приложение N 3 к Порядку принятия решений о разработке целевых программ города Кургана, их формирования и реализации Требования к предложению по случаю прекращения дальнейшей реализации, разработки либо финансирования целевой Программы города Кургана 1. Наименование программы. 2. Ответственный исполнитель программы. 3. Разработчик программы. 4. Причина прекращения дальнейшей реализации, разработки либофинансирования программы с начала текущего финансового года. 5. Объем финансирования программы за предыдущий год, а такжеза текущий финансовый год, утвержденный в бюджете с указаниемстатей бюджета, в которых заложены соответствующие средства. 6. Объем фактического финансирования программы за предыдущийгод, а также ожидаемое финансирование за текущий финансовый год. 7. Запланированный объем финансирования программы на очереднойфинансовый год. Приложение N 2 к Постановлению Администрации города Кургана от 01 февраля 2010 года N 821 ПОРЯДОК проведения оценки эффективности реализации целевых Программ города Кургана 1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективностиреализации целевых программ (далее - Порядок) определяет правила икритерии оценки эффективности реализации целевых программ,позволяющие определить степень достижения целей и задач целевыхпрограмм в зависимости от конечных результатов. 2. Критериями оценки эффективности реализации целевойпрограммы являются целевые индикаторы, определенные в целевойпрограмме. 3. Оценка эффективности реализации целевой программыосуществляется путем присвоения каждому целевому индикаторусоответствующего балла: 3.1. при выполнении целевого индикатора от установленногозначения в пределах: - 97,0% - 103,0% - 1 балл; - 103,1% - 110,0% - плюс 2 балла; - 110,1% - 120,0% - плюс 3 балла; - более чем на 120,1% - плюс 4 балла; 3.2. при невыполнении целевого индикатора от установленногозначения в пределах: - 90,0% - 96,9% - минус 2 балла; - менее чем на 90,0% - минус 3 балла. 4. По результатам оценки эффективности целевой программы могутбыть сделаны следующие выводы: - ожидаемая эффективность достигнута; - ожидаемая эффективность не достигнута; - эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом; - эффективность находится на уровне предыдущего года; - эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. 5. Снижение или повышение эффективности целевой программыможет являться основанием для уменьшения или увеличения вустановленном порядке средств бюджета города, выделяемых вочередном финансовом году на реализацию целевой программы. 6. Снижение эффективности целевой программы может являтьсяоснованием для принятия в установленном порядке решения о досрочномпрекращении действия целевой программы. 7. Оценка эффективности целевой программы осуществляетсяответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетныйфинансовый год и в целом после завершения реализации целевойпрограммы. 8. Ответственные исполнители целевых программ ежегодно, до 31марта, представляют в Департамент экономического развития иуправления муниципальным имуществом Администрации города сведенияоб эффективности реализации целевой программы за отчетныйфинансовый год с оценкой целевых индикаторов по формам 1, 2приложения к настоящему Порядку. 9. Департамент экономического развития и управлениямуниципальным имуществом Администрации города совместно сДепартаментом финансов Администрации города в срок до 1 мая года,следующего за отчетным, осуществляют подготовку заключения обэффективности реализации целевых программ в виде аналитическойзаписки на имя руководителя Администрации города с предложениями подальнейшей реализации каждой из целевых программ по форме 3настоящего Порядка. 10. По результатам оценки эффективности реализации целевойпрограммы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджетагорода на очередной финансовый год в Курганскую городскую Думу,руководителем Администрации города может быть принято решение осокращении или увеличении, начиная с очередного финансового года,бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы или одосрочном прекращении ее реализации, которое утверждаетсяпостановлением Администрации города. 11. В случае принятия решения о сокращении бюджетныхассигнований на реализацию целевой программы или о досрочномпрекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнениесоответствующих целевых программ муниципальных контрактов в бюджетегорода предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнениерасходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, покоторым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. Управляющая делами Администрации города Кургана Н.А.Румянцева Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации целевых программ города Кургана Формы оценки эффективности реализации целевой Программы города Кургана Форма 1 Оценка целевых индикаторов целевой программы___________________________________________________________________ (наименование целевой программы) за отчетный год+----------------+-----+--------------------------------------+--------+| Наименование | Ед. | Значение целевого индикатора |Оценка, || целевого |изм. +------------+----------+--------------+ баллы || индикатора | |Утверждено в|Достигнуто|Отклонение, % | || | | программе | | | |+----------------+-----+------------+----------+--------------+--------+|Целевой | | | | | ||индикатор 1 | | | | | |+----------------+-----+------------+----------+--------------+--------+|Целевой | | | | | ||индикатор 2 | | | | | |+----------------+-----+------------+----------+--------------+--------+|... | | | | | |+----------------+-----+------------+----------+--------------+--------+|Итоговая | X | X | X | X | ||сводная оценка | | | | | |+----------------+-----+------------+----------+--------------+--------+ Форма 2 Динамика значений целевых индикаторов целевой программы___________________________________________________________________ (наименование целевой программы)+------------+-----+--------------+-----------------------+---------+---+|Наименование| Ед. | Год, | Год реализации |Последний| % || целевого |изм. |предшествующий| программы | год | || индикатора | | началу | |(целевое | || | | реализации +----+----+----+--------+значение)| || | | программы |1-й |2-й |... |Отчетный| | || | | (базовое |год |год | | год | | || | | значение) | | | | | | |+------------+-----+--------------+----+----+----+--------+---------+---+|Целевой | | | | | | | | ||индикатор 1 | | | | | | | | |+------------+-----+--------------+----+----+ | +---------+---+|Целевой | | | | | | | | ||индикатор 2 | | | | | | | | |+------------+-----+--------------+----+----+ | +---------+---+|... | | | | | | | | |+------------+-----+--------------+----+----+----+--------+---------+---+ Форма 3 Оценка эффективности целевой программы___________________________________________________________________ (наименование целевой программы) за отчетный год+------------------+--------------------------------------+-------------+| Итоговая сводная | Вывод об эффективности программы | Предложения || оценка (баллы) | |по дальнейшей|| | | реализации || | | программы |+------------------+--------------------------------------+-------------+|1. Положительное|Ожидаемая эффективность достигнута,| ||значение |эффективность находится на уровне| ||(0 и более) |предыдущего года, эффективность| || |повысилась по сравнению с предыдущим| || |годом | |+------------------+--------------------------------------+-------------+|2. Отрицательное|Ожидаемая эффективность не достигнута,| ||значение |эффективность снизилась по сравнению с| ||(менее 0) |предыдущим годом | |+------------------+--------------------------------------+-------------+