Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 23.10.2002 № 393
Об областной целевой Программе развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2002 г. N 393 г.Курган Утратило силу - Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16.10.2 006 г. N 352 Об областной целевой Программе развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы В целях улучшения деятельности полиграфической отрасли области, укрепления ее материально-технической базы Администрация (Правительство) Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить областную целевую Программу развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы и представить ее на рассмотрение Курганской областной Думе (прилагается). 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области, директора департамента государственного имущества и промышленной политики Курганской области Евгенова И.П. Первый заместитель Губернатора Курганской области А.И.Бухтояров Приложение к постановлению Администрации (Правительства) Курганской области от 23.10.2002 г. N 393 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003 - 2007 ГОДЫ г. Курган 2002 год Паспорт областной целевой Программы развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы Наименование Областная целевая Программа развития Программы полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы Основание для Распоряжение Губернатора Курганской области разработки Программы N 185-р от 25.06.2002 г. "О разработке областной целевой Программы развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы" Государственный Комитет по печати и средствам массовой заказчик Программы информации Курганской области Разработчики Комитет по печати и средствам массовой Программы информации Курганской области, информационно- аналитическое управление Администрации (Правительства) Курганской области, департамент государственного имущества и промышленной политики Курганской области Исполнители Комитет по печати и средствам массовой Программы информации Курганской области; государственные унитарные предприятия (по согласованию) Цель Программы Повышение технического потенциала полиграфической отрасли и улучшение качества выпускаемой продукции Задачи Программы Техническое перевооружение и модернизация оборудования для повышения технических возможностей производства и выпуска конкурентоспособной продукции Срок реализации 2003 - 2007 годы Программы Объем и источник Суммарный объем финансирования Программы: финансирования 9464 тыс. руб.; Программы источник финансирования - средства областного бюджета. Объем средств областного бюджета определен с учетом собственных средств государственных унитарных предприятий, предполагаемых к выделению на приобретение соответствующего оборудования Ожидаемые конечные - увеличение количества и качества необходимой результаты Программы для области печатной продукции, повышение оперативности полиграфических услуг; - переход на прогрессивные экологически благоприятные технологии без применения свинецсодержащих сплавов; - улучшение финансово-экономического состояния полиграфпредприятий, повышение их рентабельности. Система организации Государственный заказчик отвечает за контроля за своевременное проведение мероприятий и исполнением реализацию проектов Программы, ежегодно Программы представляет в департамент экономического развития и инвестиций Администрации (Правительства) Курганской области информацию о выполнении Программы Введение Областная целевая Программа развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы (далее именуется - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области N 185-р от 25.06.2002 года. Программа имеет областной статус. Реализация Программы будет способствовать повышению технического потенциала полиграфической отрасли путем замены или модернизации устаревшего оборудования. В результате проведенной работы значительно повысятся технические возможности производства, улучшится качество выпускаемой печатной продукции. Программа ориентирована на совершенствование материально-технической базы государственных унитарных предприятий полиграфической отрасли Курганской области. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными средствами Важным условием для выпуска печатных изданий является наличие надежной материально-технической базы полиграфического производства. Именно она определяет технический и художественный уровень выпускаемой продукции. Техническая база должна постоянно совершенствоваться, чтобы удовлетворять возрастающие требования рынка к качеству исполнения и оформления печатных изданий. Главная проблема полиграфической отрасли Курганской области - это морально и физически устаревший производственный потенциал, который ограничивает, а в некоторых типографиях исключает возможность выпуска в достаточных для финансовой независимости объемах конкурентоспособной продукции. За счет собственных средств полиграфические предприятия покупают новую технику, но современные печатные машины из-за дороговизны им недоступны. Чтобы поднять производство полиграфпредприятий на более высокий уровень, необходима поддержка областного бюджета. Районные типографии - это государственные предприятия, обеспечивающие печать местной периодики, книжной продукции. Они являются главными производителями необходимой документации для районов. В сфере полиграфических услуг появилось много частных предприятий, но они работают в дорогих секторах экономики, а государственные - в социально-значимых. В связи с этим материальная база типографий должна развиваться на основе государственного протекционизма. Программа предполагает комплексный подход к решению основных проблем отрасли и групповой к проектам технического перевооружения районных типографий. Результатом ее реализации должен стать процесс воспроизводства на новом качественном уровне. Анализ состояния отрасли К государственной полиграфии Курганской области относятся 17 районных типографий, одно объединение "Шадринский Дом печати" с пятью филиалами. Общий объем производства и основные показатели отрасли за 2001 год, оценка 2002 года и прогноз на 2003 - 2007 гг. представлены в Приложении N 1 к Программе. Анализ объемов производства, оценка текущих и перспективных потребностей заказчиков выявляет основные тенденции развития. Относительные объемы производства бланочной продукции будут сокращаться. В случае общего подъема производства в промышленности предполагается рост выпуска красочно-изобразительной, книжной, этикеточной, прочей упаковочной, бумажно-беловой продукции. В нескольких базовых типографиях области применяются прогрессивные, приоритетные, с экологической точки зрения, технологии: электронный набор, офсетная печать. Это в типографиях: Шадринской, Шумихинской, Макушинской, Куртамышской. Материально-техническая база районных типографий до 90-х годов развивалась с ориентацией на печать местных газет и малотиражной продукции. С 1986 по 2000 год в области осуществлялся перевод газет в систему централизованного печатания на базе крупных межрайонных типографий в гг. Шадринск, Шумиха, Курган, Макушино. Все 25 районных газет печатаются в настоящее время на офсете с подготовкой полос в редакциях на компьютерных издательских комплексах, с передачей материала в типографию по каналам связи или автотранспортом. Ведутся работы по совершенствованию системы передачи на базе современных технологий. Мелкие типографии, из которых было выведено производство газет, до 2000 года применяли устаревшую технологию набора и печати. Все районные полиграфпредприятия экономически выжили, но имеют низкий инвестиционный потенциал. В соответствии с запросами заказчиков и имеющимися финансовыми возможностями большинство типографий переориентировались на оперативную технику: компьютерный набор и дубликаторы. В 13 типографиях организованы участки оперативной печати по выпуску бланочной, этикеточной и представительской продукции с применением этой техники и современных материалов. Постоянно идет процесс расширения услуг за счет внедрения в производство аппаратов послепечатной обработки продукции. В пяти типографиях (Белозерской, Альменевской, Целинной, Сафакулевской, Юргамышской) применяется технология высокой печати и горячий набор. Офсетная техника, на которой печатается подавляющая часть полиграфической продукции на крупных предприятиях, используется с 1985-87 гг. Большинство машин эксплуатируется с истекшими сроками амортизации. В соответствии с существовавшей ранее инвестиционной централизованной политикой капитальных вложений были построены типовые здания в селах Глядянское, Половинное, р.п.Каргаполье, г.г. Шадринске, Щучье, в которых размещаются редакции районных газет и типографии. Реконструированы под редакции и типографии здания райкомов КПСС в р.п.Варгаши, Лебяжье. В Шадринской типографии произведена реконструкция производства. Неоднократно реконструировались здания в Куртамышской и Мокроусовской типографиях. В приспособленных помещениях деревянной постройки размещаются Альменевская, Белозерская, Кетовская, Мишкинская, Петуховская, Сафакулевская, Целинная, Юргамышская типографии. Оценка технического уровня производственных мощностей В области на предприятиях полиграфии скопился довольно значительный парк физически и морально устаревшего оборудования, в том числе линотипов - 34 единицы, машин высокой печати - 53 единицы. Износ производственных фондов составляет 90%. Линотипы являются источниками повышенного загрязнения атмосферы аэрозолями свинца. В связи с этим они сняты с производства, их эксплуатация требует больших финансовых и трудовых затрат из-за отсутствия необходимых материалов и запасных частей. Во многих типографиях линотипы служат 25-30 лет. Загружены они на 15-20%. В Шадринской и Шумихинской типографиях участки металлического набора ликвидированы, заменены на компьютерные. Частично сохраняется старая технология набора наряду с компьютерами в шести районных типографиях. В десяти применяется металлический набор. Машины высокой печати находятся в эксплуатации по 2-3 единицы во всех районных типографиях и используются по 20-25 лет. Печать производится с металлических наборных форм. Применяется это оборудование на выпуске бланочной продукции. Все районные газеты области с высокой печати переведены на офсет. Пункты централизованного печатания в гг. Шадринске, Шумихе оснащены специальным оборудованием, газетными ротациями, которые введены в производство в 1985, 1987 годах. В Макушинской типографии тиражирование газет восточного региона осуществляется на листовой офсетной машине с 2000 года. Офсетный способ печати применяется также в Куртамышской типографии. Всего в районах области находится 15 единиц офсетной техники, срок службы которой составляет 15-20 лет. Практически все оборудование самортизировано. Для обеспечения качества, предъявляемого к современным печатным изданиям, необходима замена этих машин на новые. В двенадцати типографиях с 2000-2001 гг. для выпуска продукции применяются дубликаторы, которые производят тиражирование с компьютера. Их внедрение позволило свести до минимума применение старой "вредной" технологии, обеспечить рост объемов производства, снизить производственные затраты, повысить качество продукции. По видам выпускаемой продукции производственные мощности предприятий распределены следующим образом: - газетная продукция - 53,9% - книжно-журнальная - 73% - изобразительная, этикеточная - 26,4% - бланочная продукция - 38,8% Недостаточная загрузка мощностей является результатом того, что из-за износа оборудования снижены его технические характеристики, ограничены возможности в получении качественной продукции. Приоритеты развития полиграфической базы Полиграфическое производство области никогда не получало финансовой поддержки за счет средств областного бюджета. Настоящая целевая Программа предусматривает бюджетные инвестиции, а в случае ее реализации может обеспечить увеличение эффективности и подъем производства, повысить в конечном итоге доходность предприятий и поступления в бюджет. Техническое перевооружение типографий, позволит развивать производство по приоритетным направлениям: - совершенствование газетных комплексов в пунктах централизации печати газет (перевод газет на цветную многостраничную печать); - развитие базы полноцветной печати этикеточной и упаковочной продукции, включая пищевую упаковку; - сохранение и укрепление малых производств в районах области на базе современной компьютерной наборной и оперативной печатной техники. При этом достигается: - переход на прогрессивные экологически благоприятные технологии без применения свинецсодержащих сплавов в виде наборных материалов; - высвобождение для других отраслей дефицитных цветных металлов - свинца, олова, сурьмы; - сохранение, а затем и увеличение рабочих мест; - повышение качества и оперативности полиграфических услуг, размножения документов; - снижение потребления электроэнергии на учетные единицы продукции (лист набора, миллион краско-оттисков) в наборных и в формных процессах в 3-5 раз, в печатных - в 1,5-2 раза, чем достигается рост объемов производства и расширение видов услуг (ламинирование, термопечать, копирование и т.д.) без увеличения потребления электроэнергии; - улучшение финансово-экономического состояния производства, повышение конкурентной способности типографий. Технико-экономическое обоснование программных мероприятий Одно из важнейших мероприятий, предусмотренных Программой - техническое перевооружение небольших районных типографий, позволяющее организовать производство на базе современного проекта минитипографии. По этой схеме предусматривается развитие предприятий в тринадцати районах области. В комплект оборудования входит компьютерный издательский комплекс (компьютер, лазерный принтер, сканер), дубликатор (Riso или Duplo), ксерокс, аппараты послепечатной обработки продукции (термопереплет, ламинатор). Стоимость полного набора - 340 - 350,0 тыс. рублей. Большинство полиграфпредприятий ведут процесс переоснащения за счет собственных средств. Девять типографий приобрели и используют в производстве дубликаторы форматом А4. В Альменевской, Белозерской, Мокроусовской и Юргамышской типографиях инвестиционные возможности недостаточны для самостоятельного решения проблемы. Учитывая значимость полиграфических предприятий, обеспечивающих нужды районов в товарно-сопроводительной документации, этикеточной, рекламной, представительской продукции, в Программе предусмотрены инвестиции областного бюджета на развитие этих предприятий. Объем инвестиций рассчитан с учетом фактического положения материально-технической базы производства и финансовой состоятельности типографий. Для районных типографий численностью до 15 человек требуются инвестиции в сумме 1208 тысяч рублей. В течение первых двух лет планируются более крупные вложения на приобретение дубликаторов и издательских комплексов. Освоение этой техники послужит базой для увеличения товарных объемов и прибыли предприятий, которая будет направлена на дальнейшее развитие производства. По этому пути развивается ГУП "Кетовская типография", в которой укомплектован современной техникой участок допечаткой подготовки изданий, печатный участок с применением двух дубликаторов форматов А4 и АЗ, цветного принтера. Освоено ламинирование готовой продукции. За счет внедрения новой техники в 1,3 раза увеличился товарный объем выпущенной продукции, расширяется ее ассортимент. В результате у типографии появилась возможность и в дальнейшем совершенствовать материально-техническую базу производства. Предприятию требуются инвестиции для приобретения офсетной печатной машины для выпуска продукции в формате А2 в цветном исполнении. Шумихинская межрайонная типография выпускает большой объем газетной и книжножурнальной продукции. Ежегодно направляет на приобретение новой техники до 10% от товарного объема выпускаемой продукции. Это позволило оснастить современной компьютерной техникой наборное производство, приобрести необходимое оборудование для брошюрования книжной и журнальной продукции. В настоящее время производство нуждается в технике для участка цветной печати. В большей степени финансирование плана мероприятий предусматривается за счет собственных средств. Инвестиции требуются на приобретение двухкрасочной офсетной машины. За последние пять лет большие изменения произошли в Куртамышской типографии. После организации участка оперативной печати на основе компьютеров и дубликатора увеличился объем производства, был наработан стартовый капитал. За счет собственных средств укомплектован двумя листовыми машинами "Ромайор - 314", "Доминант - 715" цех офсетной печати, формное отделение - копировальной рамой и участок послепечатной обработки продукции - термоклеевым аппаратом "Fasbind 210R" Необходимо завершить оснащение переплетного участка, требуется термопереплетная машина и ниткошвейный автомат. Офсетные машины, приобретенные типографией не новые, б/у. В настоящее время необходимо совершенствовать производство на качественном уровне. Нужна новая офсетная машина. В Шадринском Доме печати планируется дальнейшее развитие офсетного производства по изготовлению цветной изобразительной, этикеточной и акцидентно-бланочной продукции, упаковки. В Программу переоснащения включена офсетная машина и процессор для проявки офсетных пластин. В Шадринске выпускается большой объем книжной продукции, обработка которой осуществляется вручную. Необходимо механизировать и автоматизировать участок послепечатной обработки изданий. Филиалы Шадринского Дома печати в основном производят бланочную продукцию. В связи с чем на этих производствах планируется создание участков оперативной печати. Мероприятия по переоснащению государственных унитарных предприятий отражены в Приложении N 2 к Программе. Финансовое обеспечение программы. Стоимость реализации Программы в целом за период 2003-2007 гг. составляет - 9464 тыс. рублей, в том числе: 2003 год - 1800 тыс. руб. 2004 год - 1948 тыс. руб. 2005 год - 1900 тыс. руб. 2006 год - 1920 тыс. руб. 2007 год - 1896 тыс. руб. Наиболее крупные инвестиции областного бюджета требуются предприятиям для приобретения офсетного печатного оборудования путем лизингового договора с рассрочкой платежей в течение 3 лет, из расчета оплаты первого взноса в объеме 50% стоимости машины. Финансирование программных мероприятий: ------------------------------------------------------------------------------------- | N | Государственные | Объем | В том числе | | п/п | унитарные | средств |----------------------------------| | | предприятия | всего | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | | | тыс.руб. | год | год | год | год | год | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 1. | Альменевская типография | 125 | 60 | 30 | | | 35 | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 2. | Белозерская типография | 125 | 60 | 30 | | | 35 | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 3. | Варгашинская типография | 55 | | | 35 | 20 | 55 | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 4. | Глядянская типография | 80 | | | 25 | 35 | 20 | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 5. | Кетовская типография | 560 | | | | 560 | | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 6. | Куртамышская типография | 1776 | 1500 | | | | 276 | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 7. | Лебяжьевская типография | 108 | 60 | 28 | 20 | | | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 8. | Макушинская типография | 60 | | | 35 | 25 | | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 9. | Мишкинская типография | 65 | | 30 | | 35 | | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 10. | Мокроусовская типография | 125 | 60 | 30 | | | 35 | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 11. | Петуховская типография | 85 | | | 65 | 20 | | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 12. | Половинская типография | 65 | | 30 | | 35 | | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 13. | Целинная типография | 125 | 60 | 30 | | | 35 | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 14. | Шадринский Дом печати | 4000 | | 1650 | 90 | 835 | 1425 | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 15. | Шумихинская межрайонная типо- | 1920 | | | 1600 | 320 | | | | графия | | | | | | | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 16. | Щучанская типография | 65 | | 30 | | 35 | | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | 17. | Юргамышская типография | 125 | | 60 | 30 | | 35 | |-----+-------------------------------+----------+------+------+------+------+------| | | ИТОГО: | 9464 | 1800 | 1948 | 1900 | 1920 | 1896 | ------------------------------------------------------------------------------------- Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Основные | Прямой эффект от | Социально-экономические показатели | | мероприятия | осуществления |-------------------------+-------------------------------| | Программы | программных мероприятий | социальный эффект | экономический эффект | | | | | | |----------------------+----------------------------+-------------------------+-------------------------------| | 1. Техническое | Исключение из про- | Улучшение условий | Годовая экономия | | переоснаще- | изводства техноло- | труда для наборщи- | средств, расходуемых на | | ние районных | гий, связанных с | ков на машинах, чис- | охрану труда работаю- | | типографий | использованием | ленность которых в | щих во вредном произ- | | | свинцовых сплавов | отрасли составляет | водстве | | | и токсичных сбро- | 85 человек | 480,0 тыс. руб. | | | сов | | | |----------------------+----------------------------+-------------------------+-------------------------------| | 2. Совершен- | Обновление парка | Освоение выпуска | 24260 тыс. руб. | | ствование по- | машин путем уста- | новых видов печат- | | | лиграфиче- | новки на предпри- | ной продукции (эти- | | | ской базы | ятиях современного | кеточной, упаковоч- | | | крупных | технологического | ной) | За счет увеличения объ- | | предприятий | оборудования | Более полное удов- | емов прирост прибыли от | | | | летворение потреби- | реализации | | | | тельского спроса на | 3073 тыс. руб. | | | | печатную продукцию | | | | | Сокращение затрат на | 150,0 тыс. руб. | | | | обслуживание и ре- | | | | | монт оборудования | | | | | за счет списания ли- | | | | | нотипов | 937,0 тыс. руб. | | | | Сокращение затрат на | | | | | электроэнергию | | |----------------------+----------------------------+-------------------------+-------------------------------| | 3. Структурная | Увеличение доли | Механизация и авто- | Укрепление финансового | | технологиче- | офсетной печати, | матизация ручного | положения предприятий | | ская пере- | развитие компью- | труда | полиграфии | | стройка поли- | терного набора, ме- | | | | графического | ханизация послепе- | | | | производства | чатных процессов | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ожидаемый экономический эффект от реализации программных мероприятий: Э = 28900 тыс. руб. - 24828 тыс. руб. = 4072 тыс. руб. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения Комитет по печати и средствам массовой информации при осуществлении мероприятий инвестиционного характера обеспечивает целенаправленное использование бюджетных средств и контролирует их возврат. Обеспечивает взаимодействие исполнителей с поставщиками оборудования, а также профессиональную подготовку работников предприятий по освоению новых технологий. Контроль за выполнением Программы включает в себя следующие мероприятия: - ежеквартальную отчетность государственных унитарных предприятий перед комитетом по печати и средствам массовой информации о реализации работ; - осуществление комитетом по печати и средствам массовой информации контроля за рациональным использованием выделяемых бюджетных средств, за сроками выполнения работ; - ежегодное представление комитетом по печати и средствам массовой информации в департамент экономического развития и инвестиций Курганской области информации о выполнении Программы. Руководитель аппарата - начальник управления организационной работы Администрации (Правительства) Курганской области В.М.Достовалова Приложение N 1 к Программе Основные показатели социально-экономического развития государственных унитарных предприятий полиграфической отрасли Курганской области ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | | Ед-ца | 2001 г. | 2002 г. | Прогноз | | п/п | | измер | Отчет | Оценка |-------------------------------------------------| | | | | | | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Объем выпуска | | | | | | | | | | 1. | продукции в | тыс. | 23773 | 26150 | 28760 | 31640 | 34800 | 36200 | 38400 | | | фактических ценах | руб. | | | | | | | | | | (без НДС) | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2. | Количество | един. | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | предприятий | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3. | Выпуск продукции в | млн. | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,4 | | | натуральном | печ. | | | | | | | | | | выражении, всего: | л/отт | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | -/- в т.ч. книги и | -/- | 10,3 | 11,8 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | | | брошюры | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | -/- этикеточная | -/- | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | -/- изоиздания | -/- | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | -/- прочая | -/- | 7,0 | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | млн. | | | | | | | | | | -/- газеты | физ. | 17,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | | | | экз. | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4. | Среднесписочная | чел. | 303 | 300 | 301 | 303 | 305 | 306 | 308 | | | численность | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 5. | Фонд оплаты труда, | тыс. | 8100,4 | 8900 | 9690 | 10600 | 11660 | 11750 | 12197 | | | всего | руб. | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Выплаты | | | | | | | | | | 6. | социального | -/- | 22,9 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | | | характера | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7. | Среднемесячная | руб. | 2228 | 2472 | 2683 | 2915 | 3186 | 3200 | 3300 | | | з/плата | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Себестоимость | тыс. | 19542 | 21400 | 23500 | 25800 | 28300 | 31100 | 34200 | | | продукции | руб. | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Прибыль по всем | | | | | | | | | | 9. | видам деятельности | -/- | 2841 | 3100 | 3400 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | | | (балансовая) | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 10. | -/- в т.ч. от реализации | -/- | 4327 | 4650 | 5100 | 5550 | 6150 | 6700 | 7400 | | | продукции | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Налоговые | | | | | | | | | | | поступления в | тыс. | | | | | | | | | 11. | бюджет от | руб. | 1277 | 1390 | 1515 | 1636 | 1783 | 1926 | 2100 | | | предприятий | | | | | | | | | | | полиграфии | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Программе Мероприятия по техническому перевооружению государственных унитарных предприятий полиграфической отрасли Курганской области ------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | Перечень необходимого | Финансирование (тыс. руб.) | | государственных | оборудования | по срокам | | унитарных предприятий | |----------------------------------| | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Альменевская | Издательский комплекс | | 30 | | | | | типография" | Дубликатор ф А4 | 60 | | | | | | | Термопереплет | | | | | 35 | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Белозерская | Издательский комплекс | | 30 | | | | | типография" | Дубликатор ф А4 | 60 | | | | | | | Термопереплет | | | | | 35 | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Варгашинская | Ламинатор ф АЗ | | | | 20 | | | типография" | Термопереплет | | | 35 | | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Глядянская | Копировальный | | | 25 | | | | типография" | аппарат ф АЗ | | | | | 20 | | | Ламинатор ф АЗ | | | | | | | | Термопереплет | | | | 35 | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Кетовская | Печатная машина | | | | 560 | | | типография" | RYOBI 3302 | | | | | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Куртамышская | Листовая офсетная | | | | | | | типография" | машина "Офсет - 52" | 1500 | | | | 100 | | | Термопереплет | | | | | 76 | | | Ниткошвейная машина | | | | | 100 | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Лебяжьевская | Компьютер | | | 20 | | | | типография" | Копировальный | | | | | | | | аппарат СР 660 | 60 | 28 | | | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Макушинская | Копировальный | | | | | | | типография" | аппарат | | | | 25 | | | | Термопереплет | | | 35 | | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Мишкинская | Издательский комплекс | | 30 | | | | | типография" | Термопереплет | | | | 35 | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Мокроусовкая | Издательский комплекс | | 30 | | | | | типография" | Дубликатор ф А4 | 60 | | | | | | | Термопереплет | | | | | 35 | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Петуховская | Издательский комплекс | | | 30 | | | | типография" | Копировальный | | | | 20 | | | | аппарат | | | | | | | | Термопереплет | | | 35 | | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Половинская | Издательский комплекс | | 30 | | | | | типография" | Термопереплет | | | | 35 | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Целинная | Издательский комплекс | | 30 | | | | | типография" | Дубликатор ф А4 | 60 | | | | | | | Термопереплет | | | | | 35 | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Шадринский дом | Двухкрасочная | | | | | | | печати" | офсетная машина | | 1650 | 90 | 835 | 225 | | | Комплекс машин по | | | | | | | | изготовлению книг в | | | | | | | | твердом переплете | | | | | 600 | | | Оснащение участков | | | | | | | | оперативной печати на | | | | | | | | филиалах: Далматово, | | | | | | | | Каргаполье, Катайск, | | | | | | | | Шатрово | | | | | 600 | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Шумихинская | Двухкрасочная | | | | | | | межрайонная | печатная машина | | | 1600 | | | | типография" | | | | | | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Щучанская | Издательский комплекс | | 30 | | | | | типография" | Термопереплет | | | | 35 | | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | "Юргамышская | Издательский комплекс | | | 30 | | | | типография" | Дубликатор | | 60 | | | | | | Термопереплет | | | | | 35 | |-----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------| | | Итого: | 1800 | 1948 | 1900 | 1920 | 1896 | ------------------------------------------------------------------------------------