N п/п
| Наименование расходов
| Уточненные
бюджетные
ассигнования
на год
| Исполнение
за год
| Процент
исполнения
|
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
| Местное самоуправление
в том числе:
Администрация города
Департамент по управлению
жилищно-коммунальным хозяйством и
благоустройству
Департамент социальной политики
Департамент муниципального
имущества
Финансово-казачейский комитет
Департамент развития городского
хозяйства
МУ "Бюро ЗАГС г. Кургана"
| 74 712
30 502
5 417
9 909
5 248
11 996
10 380
1 260
| 73 445
30 055
5 169
9 728
5 098
11 853
10 293
1 249
| 98
99
95
98
97
99
99
99
|
2.
| Правоохранительная деятельность
в том числе:
расходы на содержание милиции
общественной безопасности,
медицинских вытрезвителей и других
подразделений
| 62 352
62 352
| 61 895
61 895
| 99
99
|
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
| Промышленность, энергетика,
строительство
ОАО "Кургангоргаз" - возмещение
разницы между экономически
обоснованным тарифом и тарифом для
населения по сжиженному газу
МУП "Кургансоцоппт" - возмещение
убытков по организации питания
школьников
Департамент развития городского
хозяйства
- финансирование мероприятий по
градостроительной деятельности,
осуществляемых за счет средств
земельного налога
Капитальное строительство
Департамент муниципального
имущества
- приобретение подвижного состава
| 106 383
401
24 800
81 082
100
100
| 92 215
401
24 800
66 964
50
50
| 87
100
100
83
50
50
|
4.
| Земельные ресурсы
в том числе:
Департамент развития городского
хозяйства
- финансирование мероприятий по
улучшению землеустроительства и
землепользования, осуществляемых
за счет средств земельного налога
| 400
400
| 270
270
| 68
68
|
5.
| Транспорт
МПГПТ - возмещение убытков по
перевозке
пассажиров на городском
общественном транспорте
| 21 293
21 293
| 21 293
21 293
| 100
100
|
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
| Жилищно-коммунальное хозяйство
Департамент по управлению
жилищно-коммунальным хозяйством и
благоустройству
- ремонт уличного освещения
- расходы по строительству и
содержанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них
- дотация на возмещение убытков по
содержанию жилого фонда
- расходы по предоставлению
субсидий по оплате за жилье и
коммунальные услуги
малообеспеченным гражданам
- возмещение разницы в ценах на
теплоэнергию
- капитальный ремонт инженерных
сетей, принимаемых в муниципальную
собственность от ведомств
- капитальный ремонт жилого фонда
- установка приборов учета
- расходы на реализацию программы
"Лицо города" - городской фасад"
- расходы по оплате коммунальных
услуг муниципальных бань
- расходы по захоронению безродных
граждан
- расходы на озеленение
- расходы по организации сбора,
вывоза, утилизации, переработке
бытовых и промышленных отходов и
содержание мест их захоронения
- прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов (пляжи,
отлов животных)
- расходы по организации и
содержанию мест захоронения
Муниципальное предприятие
городского пассажирского транспорта
- расходы по строительству и
содержанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них
- расходы на озеленение
МУП "УКС Администрации города
Кургана"
- расходы по строительству и
содержанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них
- расходы на озеленение
- капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения
МУ "Центр социальной защиты
населения по г. Кургану"
- расходы на возмещение льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг
многодетным семьям
Прочие расходы неотнесенные к
другим видам расходов
Департамент муниципального
имущества
- расходы на проведение оценки и
инвентаризации муниципального
имущества
| 566 937
486 803
22 200
8 484
102 513
251 778
65 620
820
18 842
260
7 800
900
365
3 654
2 200
1 025
342
68 310
67 810
500
5 725
4 620
365
740
3 500
1 250
1 349
| 566 445
486 772
22 200
8 484
102 513
251 778
65 620
812
18 839
258
7 800
900
354
3 654
2 200
1 018
342
68 310
67 810
500
5 385
4 484
365
536
3 500
1 250
1 228
| 100
100
100
100
100
100
100
99
100
99
100
100
97
100
99
100
100
100
100
94
97
100
72
100
100
91
|
7.
7.1.
7.2.
7.3.
| Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
Управление по делам ГО и ЧС города
в том числе:
- расходы на содержание
муниципальной пожарной охраны
Главное Управление по делам ГО ЧС
области
- расходы на содержание
поисково-спасательного отряда
города
ГУ "Поисково-спасательная служба
Главного Управления ГО ЧС области"
- расходы на содержание
поисково-спасательного отряда
города
| 23 238
21 528
17 467
122
1 588
| 23 208
21 498
17 439
122
1 588
| 100
100
100
100
100
|
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.
| Образование
в том числе:
Департамент социальной политики
из них:
детские дошкольные учреждения
школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
вечерние и заочные средние
образовательные школы
школы-интернаты
учреждения по внешкольной работе с
детьми
музыкальные школы
прочие учреждения и расходы в
области образования
Расходы на курсовую подготовку
кадров учреждений
Расходы на организацию летнего
отдыха детей и подростков
| 712 156
710 115
211 901
355 340
10 995
6 340
54 467
27 287
43 785
366
1 675
| 706 226
704 209
209 115
354 095
10 976
6 332
54 416
27 206
42 069
366
1 651
| 99
99
99
100
100
100
100
100
96
100
99
|
9.
9.1.
9.2.
| Культура, искусство, кинематография
Департамент социальной политики
- культура и искусство
Дотация кинотеатрам на возмещение
расходов по теплоэнергии и
электроэнергии
| 24 418
24 195
223
| 24 212
24 029
183
| 99
99
82
|
10.
10.1.
10.2.
| Средства массовой информации
Департамент социальной политики
- расходы по доставке городской
газеты "Курган и курганцы"
населению города
МУП "Медиаком" - телевидение
| 14 241
530
13 711
| 14 233
522
13 711
| 100
98
100
|
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
| Здравоохранение и физическая
культура
из них:
Департамент социальной политики
- расходы на здравоохранение
Департамент социальной политики
- расходы на страхование
неработающего населения
- расходы по уплате пеней по
страховым взносам
Санитарно-эпидемиологический
контроль
из них:
- Центр госсанэпиднадзора
Физическая культура и спорт
- Департамент социальной политики
- Курганская областная
общественная организация
Спортивный клуб "Зауралье"
- Курганская областная
общественная организация
Футбольный клуб "Тобол"
| 319 166
210 563
88 826
82 309
6 517
800
18 977
1 203
3 950
13 824
| 309 767
207 709
82 309
82 309
800
18 949
1 175
3 950
13 824
| 97
99
93
100
100
100
98
100
100
|
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.5.1
12.5.2
12.5.3.
12.5.4.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
| Социальная политика
в том числе:
Департамент социальной политики
- ассигнования на содержание
учреждений социальной защиты
населения
- адресная помощь по выплате
социальных пособий
малообеспеченным семьям
- ритуальные услуги для неимущих и
одиноких ветеранов войны и труда,
солдатских вдов
- доплаты к государственным пенсиям
- ежемесячное социальное пособие
беременным женщинам и
единовременное социальное пособие
на рождение ребенка
Материальная помощь гражданам
Департамент социальной политики
финансирование мероприятий в
области молодежной политики
Департамент социальной политики
расходы на оказание финансовой
помощи общественной организации
"Новая жизнь"
Расходы на реализацию Федеральных
законов
в том числе:
Департамент социальной политики
Расходы на реализацию Федерального
закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
МУ "Центр социальной защиты
населения"
Расходы на реализацию Федеральных
законов
"О ветеранах"
"О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
"О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 г. на
производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиационных
отходов в реку Теча", "О
социальной защите граждан
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"
"О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне"
"О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
"О реабилитации жертв политических
репрессий"
"О статусе Героев..."
"О дополнительных гарантиях и
компенсациях военнослужащим..."
"О донорстве крови и ее
компонентов"
УВД города Кургана
Расходы на реализацию Федерального
закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
МУП "Центр по приватизации,
продаже и обмену жилья" - расходы
на предоставление льгот по Закону
РФ "О реабилитации жертв
политических репрессий"
МУ "Центр социальной защиты
населения г. Кургана"
Материальная помощь участникам
боевых действий в Чечне
Городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
Областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов ВОС
Областная организация общественной
организации ВОГ
Областная общественная организация
инвалидов и ветеранов войны в
республике Чечня
Городская организация инвалидов ВОИ
| 522 177
45 183
38 096
1 600
736
1 743
3 008
202
2 386
915
471 909
2
2
471 868
206 010
169 269
3 957
68 271
12 114
63
2
12 182
33
33
6
75
1 425
28
27
20
7
| 511 441
44 905
37 822
1 596
736
1 743
3 008
202
2 385
836
461 713
1
1
461 693
206 009
168 811
3 893
59 032
11 918
62
2
11 966
16
16
3
75
1 243
28
27
20
7
| 98
99
99
100
100
100
100
100
100
91
98
50
50
98
100
100
98
86
98
98
100
98
48
48
50
100
87
100
100
100
|
14.
| Обслуживание муниципального долга
- возврат процентов за пользование
кредитами
| 5 574
| 5 566
| 100
|
15.
15.1.
15.2.
15.3.
| Прочие расходы
в том числе:
Фонд непредвиденных расходов
бюджета города
Расходы на проведение выборов и
референдумов
Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам
из них:
Расходы на содержание военного
комиссариата
Служба судебных приставов расходы
на уплату госпошлины и штрафов
Общегородские мероприятия
МУ "Административно-техническая
инспекция г. Кургана"
Департамент муниципального
имущества
регистрация имущества в
муниципальную собственность
Прочие расходы
| 27 592
37
2 310
25 245
3 021
739
11 900
7 064
1 500
1 021
| 26 893
2 310
24 583
2 888
590
11 686
7 019
1 500
900
| 97
0
100
97
96
80
98
99
100
88
|
17.
| Итого расходов
| 2 480 639
| 2437 109
| 98
|
18.
| Дефицит \ \\, превышение \\+\\
доходов над расходами
| - 108 000
| - 63 899
| |