N
п/п
| Наименование расходов
| Уточненные
бюджетные
ассигнования
на год
| Исполнение
за год
| Процент
исполнения
|
1.
| Местное самоуправление
в том числе:
| 59903
| 59130
| 99
|
1.1.
| Администрация города
| 25296
| 25141
| 99
|
1.2.
| Департамент по
управлению
жилищно-коммунальным
хозяйством и
благоустройству
| 3847
| 3788
| 98
|
1.3.
| Департамент социальной
политики
| 7624
| 7600
| 100
|
1.4.
| Департамент
муниципального имущества
| 3792
| 3696
| 97
|
1.5.
| Финансово-казначейский
комитет
| 9654
| 9503
| 98
|
1.6.
| Департамент развития
городского хозяйства
| 8729
| 8456
| 97
|
1.7.
| МУ "Бюро ЗАГС г. Кургана"
| 961
| 946
| 98
|
2.
| Правоохранительная
деятельность
| 63001
| 61676
| 98
|
| | в том числе:
| | | |
| | расходы на содержание
милиции общественной
безопасности,
медицинских
вытрезвителей и других
подразделений
| 63001
| 61676
| 98
|
3.
| Промышленность,
энергетика, строительство
| 191274
| 182721
| 96
|
3.1.
| ОАО "Кургангоргаз" -
возмещение разницы между
экономически
обоснованным тарифом и
тарифом для населения по
сжиженному газу
| 4631
| 4630
| 100
|
3.2.
| МУП "Кургансоцоппт" -
возмещение убытков по
организации питания
школьников
| 21726
| 21725
| 100
|
3.3.
| Департамент развития
городского хозяйства
- финансирование
мероприятий по
градостроительной
деятельности,
осуществляемых за счет
средств земельного налога
| 450
| 407
| 90
|
3.4.
| Капитальное строительство
| 125609
| 117122
| 93
|
3.5.
| Департамент
муниципального имущества
- приобретение имущества
в муниципальную
собственность
- приобретение
подвижного состава
| 38575
33330
5245
| 38554
33313
5241
| 100
100
100
|
3.6.
| МУ "ЦСЗН" расходы на
реализацию ФЗ "О
донорстве крови и ее
компонентов"
- возмещение льгот по
оплате за газ
- возмещение льгот по
оплате за топливо,
приобретаемого населением
| 283
255
28
| 283
255
28
| 100
100
100
|
4.
| Земельные ресурсы
в том числе:
Департамент развития
городского хозяйства -
финансирование
мероприятий по улучшению
землеустроительства и
землепользования,
осуществляемых за счет
средств земельного налога
| 2348
2348
| 1788
1788
| 76
76
|
5.
| Охрана окружающей
природной среды и
природных ресурсов
| 119
| 119
| 100
|
6.
| Транспорт
| 50288
| 50170
| 100
|
6.1.
| ОАО "ПАТП-1" -
возмещение убытков по
перевозке садоводов в
пригородном сообщении
| 21
| 6
| 29
|
6.2.
| МП ГПТ - возмещение
убытков по перевозке
пассажиров на городском
общественном транспорте
| 49185
| 49082
| 100
|
6.3.
| МУ "ЦСЗН" расходы на
реализацию ФЗ "О
донорстве крови и ее
компонентов"
| 1082
| 1082
| 100
|
7.
| Жилищно-коммунальное
хозяйство
| 551923
| 528148
| 96
|
7.1.
| Департамент по
управлению
жилищно-коммунальным
хозяйством и
благоустройству
| 424077
| 423946
| 100
|
| | - капитальный ремонт
объектов внешнего
благоустройства
| 1846
| 1846
| 100
|
| | - текущее содержание
объектов внешнего
благоустройства
| 36773
| 36773
| 100
|
| | - дотация на возмещение
убытков по содержанию
жилого фонда
| 107201
| 107149
| 100
|
| | - расходы по
предоставлению субсидий
по оплате за жилье и
коммунальные услуги
малообеспеченным
гражданам
| 210259
| 210248
| 100
|
| | - возмещение разницы в
ценах на теплоэнергию
| 20846
| 20845
| 100
|
| | - капитальный ремонт
инженерных сетей,
принимаемых в
муниципальную
собственность от ведомств
| 7424
| 7424
| 100
|
| | - капитальный ремонт
жилого фонда
| 20931
| 20930
| 100
|
| | - установка
тепловодосчетчиков
| 1258
| 1240
| 99
|
| | - расходы на реализацию
Программы "Лицо города" -
городской фасад"
| 14181
| 14166
| 100
|
| | - капитальный ремонт
муниципальных бань
| 199
| 183
| 92
|
| | - расходы по теплу и
электроэнергии
муниципальных бань
| 2814
| 2800
| 100
|
| | - расходы по захоронению
безродных граждан
| 345
| 342
| 99
|
7.2.
| Муниципальное
предприятие городского
пассажирского транспорта
| 82438
| 82438
| 100
|
| | - капитальный ремонт
объектов внешнего
благоустройства
| 19263
| 19263
| 100
|
| | - текущее содержание
объектов внешнего
благоустройства
| 63175
| 63175
| 100
|
7.3.
| ГУП "ЖЭФ"
| 30462
| 6869
| 23
|
| | - дотация на возмещение
убытков по содержанию
жилого фонда
| 25506
| 1913
| 8
|
| | - расходы по
предоставлению субсидий
по оплате за жилье и
коммунальные услуги
малообеспеченным
гражданам
| 4956
| 4956
| 100
|
7.4.
| МУП "УКС Администрации
города Кургана"
| 12823
| 12774
| 100
|
| | - капитальный ремонт
объектов внешнего
благоустройства
| 7520
| 7471
| 99
|
| | - текущее содержание
объектов внешнего
благоустройства
| 5303
| 5303
| 100
|
7.5.
| МУП "Курганводоканал"
| 19
| 19
| 100
|
| | - текущее содержание
объектов внешнего
благоустройства
| 19
| 19
| 100
|
7.6.
| СХПК "Датчанка"
| 209
| 209
| 100
|
| | - текущее содержание
объектов внешнего
благоустройства
| 209
| 209
| 100
|
7.7.
| СХПК "Изящное"
| 100
| 100
| 100
|
| | - текущее содержание
объектов внешнего
благоустройства
| 100
| 100
| 100
|
7.8.
| ООО "Агрофирма "Фортуна"
- текущее содержание
объектов внешнего
благоустройства
| 193
193
| 193
193
| 100
100
|
7.9.
| МУ "ЦСЗН"
| 1319
| 1318
| 100
|
| | - расходы по
предоставлению льгот по
оплате жилья и
коммунальных услуг по ФЗ
"О донорстве крови и ее
компонентов"
| 1317
| 1317
| 100
|
| | - расходы по
предоставлению льгот по
оплате жилья и
коммунальных услуг
почетным гражданам
| 2
| 1
| 50
|
7.10.
| Прочие расходы
| 283
| 282
| 100
|
8.
| Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций
| 13829
| 12479
| 90
|
8.1.
| Управление по делам ГО и
ЧС города
| 3724
| 3422
| 92
|
8.2.
| Главное Управление по
делам ГО и ЧС области
| 1335
| 1032
| 77
|
| | - расходы на содержание
поисково-спасательного
отряда города
| 1258
| 1032
| 82
|
8.3.
| Расходы на содержание
муниципальной пожарной
охраны
| 8601
| 8000
| 93
|
8.4.
| Прочие расходы
| 169
| 25
| 15
|
9.
| Образование
| 564129
| 562482
| 100
|
| | в том числе:
| | | |
9.1.
| Департамент социальной
политики
| 557542
| 556161
| 100
|
| | из них:
| | | |
9.1.1.
| детские дошкольные
учреждения
| 147604
| 147281
| 100
|
9.1.2.
| школы-детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние
| 282955
| 282873
| 100
|
9.1.3.
| вечерние и заочные
средние образовательные
школы
| 8824
| 8787
| 100
|
9.1.4.
| школы-интернаты
| 3080
| 3018
| 98
|
9.1.5.
| учреждения по
внешкольной работе с
детьми
| 47938
| 47705
| 100
|
9.1.6.
| музыкальные школы
| 22337
| 22127
| 99
|
9.1.7.
| прочие учреждения и
расходы в области
образования
| 44804
| 44370
| 99
|
9.2.
| Расходы на курсовую
подготовку кадров
учреждений
| 361
| 170
| 47
|
9.3.
| Расходы на организацию
летнего отдыха детей и
подростков
| 2040
| 1965
| 96
|
9.4.
| Расходы на обучение
незанятой молодежи в
профессиональном училище
N 5
| 361
| 361
| 100
|
9.5.
| Детский сад N 37 ст.
Курган
| 3825
| 3825
| 100
|
9.5.1.
| детские дошкольные
учреждения
| 1676
| 1676
| 100
|
9.5.2.
| школы-детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние
| 1783
| 1783
| 100
|
9.5.3.
| прочие учреждения и
расходы в области
образования
| 366
| 366
| 100
|
10.
| Культура, искусство,
кинематография
| 24933
| 24767
| 99
|
10.1.
| Департамент социальной
политики - культура и
искусство
| 24505
| 24339
| 99
|
10.2.
| Дотация кинотеатрам на
возмещение расходов по
теплоэнергии и
электроэнергии
| 391
| 391
| 100
|
10.3.
| Прочие расходы
| 37
| 37
| 100
|
11.
| Средства массовой
информации
| 10957
| 10841
| 99
|
11.1.
| Департамент социальной
политики - расходы по
доставке городской
газеты "Курган и
курганцы" населению
города
| 77
| 0
| 0
|
11.2.
| МУП "Медиаком" -
телевидение
| 10730
| 10711
| 100
|
11.3.
| ООО "Большие перемены" -
издание молодежной
газеты "Большие перемены"
| 150
| 130
| 87
|
12.
| Здравоохранение и
физическая культура
из них:
| 276176
| 275297
| 100
|
12.1.
| Департамент социальной
политики - расходы на
здравоохранение
| 209683
| 208865
| 100
|
12.2.
| Департамент социальной
политики
- расходы на страхование
неработающего населения
- расходы на погашение
недоимки на страхование
неработающего населения
(по решению Арбитражного
суда Курганской области)
- гашение пени ТФ ОМС
(по решению Арбитражного
суда Курганской области)
| 48789
6000
36511
6278
| 48788
6000
36511
6277
| 100
100
100
100
|
12.3.
| Санитарно-эпидемиологиче-
ский контроль
| | | |
| | из них:
| | | |
| | - Центр госсанэпиднадзора
| 722
| 712
| 99
|
12.4.
| Физическая культура и
спорт
| 16982
| 16932
| 100
|
| | - Департамент социальной
политики
| 980
| 932
| 95
|
| | - Курганская областная
общественная организация
Спортивный клуб
"Зауралье"
| 5000
| 5000
| 100
|
| | - Курганская областная
общественная организация
Футбольный клуб "Тобол"
| 11002
| 11000
| 100
|
13.
| Социальная политика
| 363480
| 357465
| 98
|
| | в том числе:
| | | |
13.1.
| Департамент социальной
политики
| 29247
| 28949
| 99
|
| | - ассигнования на
содержание учреждений
социальной защиты
населения
| 26048
| 25878
| 99
|
| | - адресная помощь по
выплате социальных
пособий малообеспеченным
семьям
| 1099
| 1058
| 96
|
| | - ритуальные услуги для
неимущих и одиноких
ветеранов войны и труда,
солдатских вдов
| 800
| 762
| 95
|
| | - доплаты к
государственным пенсиям
| 1300
| 1251
| 96
|
13.2.
| Материальная помощь
гражданам
| 2681
| 2659
| 99
|
13.3.
| Департамент социальной
политики - финансирование
мероприятий в области
молодежной политики
| 2159
| 2007
| 93
|
13.4.
| Департамент социальной
политики - расходы на
оказание финансовой
помощи общественной
организации "Новая
жизнь"
| 505
| 469
| 93
|
13.5.
| Расходы на реализацию
Федеральных законов
в том числе:
| 327327
| 321831
| 98
|
13.5.1.
| Департамент социальной
политики - расходы на
реализацию Федерального
закона "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
| 53
| 19
| 36
|
13.5.2.
| МУ "Центр социальной
защиты населения"
Расходы на реализацию
Федеральных законов
"О ветеранах"
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации"
"О социальной защите
граждан Российской
Федерации, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
г. на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиационных
отходов в реку Теча", "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне"
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"
"О реабилитации жертв
политических репрессий"
"О статусе Героев..."
"О статусе
военнослужащих"
|
324606
189073
55836
2673
62770
14122
12
120
|
319149
189072
54617
2672
58702
13958
11
117
|
98
100
98
100
94
99
92
98
|
13.5.3.
| МП Городского
пассажирского транспорта
Расходы на реализацию
Федеральных законов
"О ветеранах"
"О социальной защите
граждан Российской
Федерации, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
г. на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиационных
отходов в реку Теча", "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне"
| 2642
2362
280
| 2642
2362
280
| 100
100
100
|
13.5.4.
| ООО "Курганский
Гортопсбыт"
Расходы на реализацию
Федеральных законов
"О социальной защите
граждан Российской
Федерации, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
г. на производственном
объединении" Маяк" и
сбросов радиационных
отходов в реку Теча", "О
социальной защите
граждан подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне"
| 6
6
| 6
6
| 100
100
|
13.5.5.
| УВД города Кургана
Расходы на реализацию
Федерального закона "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
|
20
|
15
|
75
|
13.6.
| МУП "Центр по
приватизации, продаже и
обмену жилья" - расходы
на предоставление льгот
по Закону РФ "О
реабилитации жертв
политических репрессий"
| 21
| 13
| 62
|
13.7.
| МУ "Центр социальной
защиты населения г.
Кургана" - материальная
помощь участникам боевых
действий в Чечне
| 225
| 225
| 100
|
13.8.
| Городская общественная
организация ветеранов
(пенсионеров)
| 1195
| 1192
| 100
|
13.9.
| Прочие расходы
| 120
| 120
| 100
|
14.
| Обслуживание
муниципального долга
- возврат процентов за
пользование кредитами
| 4000
4000
| 3719
3719
| 93
93
|
15.
| Прочие расходы
в том числе:
| 23622
| 22603
| 96
|
15.1.
| Фонд непредвиденных
расходов бюджета города
| 108
| 0
| 0
|
15.2.
| Прочие расходы, не
отнесенные к другим
подразделам
из них:
Расходы на содержание
военного комиссариата
Служба судебных
приставов - расходы на
уплату госпошлины и
штрафов
Общегородские мероприятия
МУ "Административно-
техническая инспекция
г. Кургана"
Департамент
муниципального имущества
регистрация имущества в
муниципальную
собственность
Прочие расходы
| 23514
3224
1239
10027
5707
1536
1781
| 22603
3163
614
10002
5533
1528
1763
| 96
98
50
100
97
99
99
|
16.
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам
облбюджету
| 3206
| 3206
| 100
|
17.
| Итого расходов
| 2203188
| 2156611
| 98
|
18.
| Дефицит \ \\, превышение
\\+\\ доходов над расходами
| -27309
| 29287
| |