Приложение к Решению от 22.12.2010 г № 304 Показатель

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2011 год и плановый период до 2013 года


Показатели Единица измерения 2009 год отчет 2010 год оценка 2011 год прогноз 2012 год прогноз 2013 год прогноз
Произведено и отгружено промышленной продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость, спецналога и акциза (по крупным и средним организациям) в действующих ценах каждого года млн. руб. 32916,1 42656,2 47634,7 52901,7 57813,4
Темп роста в фактических ценах в % к предыдущему году 83,6 129,6 111,7 111,1 109,3
Индекс промышленного производства % 75,1 123,4 104,8 104,9 103,6
Производство промышленной продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость, спецналога и акциза (по полному кругу предприятий) в действующих ценах каждого года млн. руб. 40964 51106 56507 62218 67596
Темп роста в фактических ценах в % к предыдущему году 87,1 124,8 110,6 110,1 108,6
Индекс промышленного производства % 78,2 118,8 103,7 104 103
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств
Зерно (в весе после доработки) тонн 3810 7000 7322 8135 8135
Картофель тонн 22077 20000 21000 21800 22000
Овощи тонн 13000 18500 19000 19600 19800
Скот и птица (в живой массе) тонн 593,4 660 760 860 870
Молоко тонн 5200 5800 6400 7000 7100
Яйца тыс. штук 13500 3240 13500 14200 14200
-------------------------------снижение производства яйца ввиду закрытия птицефабрики МУП "Зауралснаб". В 2013 году прогнозируется возврат к прежнему уровню производства при условии возобновления работы птицефабрики
Шерсть (в физическом весе) цн - - - - -
в том числе в сельхозпредприятиях:
Зерно (в весе после доработки) тонн 3810 7000 7322 8135 8135
Картофель тонн 2227 2227 2227 2227 2227
Овощи тонн 2999 7742 8539 8936 9000
Скот и птица (в живой массе) тонн 267 350 450 547 552
Молоко тонн 2749 3360 3960 4550 4650
Яйца тыс. штук 11881 1840 12080 12760 12760
-------------------------------снижение производства яйца ввиду закрытия птицефабрики МУП "Зауралснаб". В 2013 году прогнозируется возврат к прежнему уровню производства при условии возобновления работы птицефабрики
Шерсть (в физическом весе) цн - - - - -
в том числе в хозяйствах населения:
Зерно (в весе после доработки) тонн - - - - -
Картофель тонн 19500 19505 19510 19515 19520
Овощи тонн 9945 10200 10400 10600 10733
Скот и птица (в живой массе) тонн 305 310 313 315 318
Молоко тонн 2430 2440 2440 2450 2450
Яйца тыс. штук 1390 1400 1420 1440 1460
Шерсть (в физическом весе) цн - - - - -
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года млн. руб. 15784,8 15286 16447,7 18491,2 21364,7
федерального бюджета млн. руб. 784,3 1150,2 500 510 520
уд. вес от общего объема инвестиций, % 5,0 7,5 3,0 2,8 2,4
областного бюджета млн. руб. 307,6 830,3 800 820 840
уд. вес от общего объема инвестиций, % 1,9 5,4 4,9 4,4 3,9
местного бюджета млн. руб. 278,2 190,3 137,7 57,5 61,5
уд. вес от общего объема инвестиций, % 1,8 1,2 0,8 0,3 0,3
внебюджетных источников млн. руб. 14414,7 13115,2 15010 17103,7 19943,2
уд. вес от общего объема инвестиций, % 91,3 85,8 91,3 92,5 93,3
Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах в % к предыдущему году 115,2 96,8 107,6 112,4 115,5
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах 109,7 90 100 104 106
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (причинами снижения плановой величины показателя являются низкая покупательная способность населения и отсутствие спроса на жилье, отсутствие иногородних инвесторов строительства жилья) тыс. кв. м общей площади 162,8 86,7 141,7 154,4 110
в % к предыдущему году 112,2 53,3 163,4 109,0 71,2
Численность работающих по полному кругу организаций, индивидуальных предпринимателей и наемных работающих у индивидуальных предпринимателей тыс. чел. 157,1 157,9 159,1 161 165
Численность работающих по полному кругу организаций тыс. человек 129,8 130 131 132,6 136,3
Численность работающих по крупным и средним организациям тыс. человек 105,4 105 105,5 106,6 109,8
Лица, имеющие статус безработного (на конец периода) человек 6594 4450 4300 4100 3900
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению % 3,66 2,48 2,42 2,33 2,23
Фонд оплаты труда по полному кругу организаций (без ИП и наемных работающих у ИП) млн. руб. 22347,8 24083,8 26166,6 28709,2 32124,8
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям) руб. 14832 16030 17350 18900 20700
в % к предыдущему году 104,2 108,1 108,2 108,9 109,5
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций, без ИП и наемных работающих у ИП) руб. 14345 15438 16645 18043 19641
в % к предыдущему году 102,9 107,6 107,8 108,4 108,9
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года млн. руб. 45716,9 49823,9 54617,2 60043,6 66443,2
Темп роста оборота розничной торговли в действующих ценах в % к предыдущему году 103,3 109 109,6 109,9 110,7
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах 93,7 103,4 104,5 104,8 106,3
Прибыль (убыток) (по крупным и средним предприятиям) млн. руб. 805,5 560 680 810 850
Прибыль (убыток) (по полному кругу предприятий и организаций) млн. руб. 850 590 710 840 890
Бюджетные доходы - всего тыс. руб. 3293320 4294553 3448356 3389991 3607998
в т.ч. собственные (налоговые и неналоговые доходы бюджета, за исключением доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями города) тыс. руб. 2004695 2489993 2603011 2586479 2810613
из них налоговые тыс. руб. 1661498 1975263 2034310 2234162 2450560
Удельный вес собственных доходов в бюджете района % 60,9 58,0 75,5 76,3 77,9
Рост поступления:
налоговых доходов % 100,2 118,9 103 109,8 109,7
неналоговых доходов % 106,8 132,9 110,2 74,4 101,3
собственных доходов % 96,4 122,4 104,8 99,7 107,9
Бюджетная обеспеченность собственными доходами на 1 жителя МО руб. 6218 7728 8084 8038 8737