Приложение к Распоряжению от 10.04.2006 г № 162-Р Показатель

N
п/п

Исполнительные          органы
государственной         власти
Курганской области

Единица измерения

Величина
показателя

показатели

1

2

3

4

1.

Департамент  экономического  развития  и инвестиций  Курганской
области

1.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет  -  сборы  за
выдачу                органами
государственной         власти
субъектов Российской Федерации
лицензий на розничную  продажу
алкогольной продукции

тыс. рублей

7000 <*>

1.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

56840 <*>

1.3

Сокращение   суммы    недоимки
организаций         курируемых
отраслей экономики по налогам,
зачисляемым                  в
консолидированный       бюджет
Курганской            области,
сложившейся на 01.01.2006

процентов

ежеквартально
не менее 15

1.4

Выполнение  областных  целевых
программ Курганской области (в
пределах              средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном  бюджете  на    2006
год"):

1.4.1

"Сокращение уровня бедности  в
Курганской области  на  период
до 2010 года"

процентов

100,0

1.4.2

"Развитие ипотечного жилищного
кредитования   в    Курганской
области на 2004 - 2010  гг.  и
на перспективу до 2015 г."

процентов

100,0

1.5

Объем  валового  регионального
продукта (ВРП)  к  предыдущему
году в сопоставимых ценах

процентов

105,8

1.6

Объем  инвестиций  в  основной
капитал    за    счет     всех
источников  финансирования   к
предыдущему      году        в
сопоставимых ценах

процентов

105,5

1.7

Номинальная        начисленная
заработная    плата     одного
работника

рублей

6612,4

1.8

Реальная         располагаемая
заработная  плата  к    уровню
предыдущего года

процентов

109,8

1.9

Реальные         располагаемые
денежные  доходы  населения  к
уровню предыдущего года

процентов

108,5

1.10

Численность    населения     с
денежными    доходами     ниже
прожиточного минимума (к общей
численности населения)

процентов

28,0

Внешнеэкономическая деятельность

1.11

Объем экспорта - всего

млн. долларов США

123,4

1.12

к предыдущему году

процентов

110,0

1.13

Объем импорта - всего

млн. долларов США

72,5

1.14

к предыдущему году

процентов

110,0

Потребительский рынок

1.15

Оборот розничной торговли  (во
всех каналах реализации)

млн. рублей

34391

1.16

к    предыдущему    году     в
сопоставимых ценах

процентов

111,1

1.17

Оборот общественного питания

млн. рублей

1555

1.18

к    предыдущему    году     в
сопоставимых ценах

процентов

104,5

1.19

Объем бытовых услуг

млн. рублей

691,4

1.20

к    предыдущему    году     в
сопоставимых ценах

процентов

105,8

Предпринимательство

1.21

Выполнение  Целевой  программы
государственной      поддержки
малого  предпринимательства  в
Курганской области на  2006  -
2008 годы (в пределах средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном  бюджете  на    2006
год")

процентов

100,0

1.22

Количество новых рабочих  мест
в        сфере          малого
предпринимательства за год

единиц

2000

1.23

Выпуск  товаров  и    оказание
услуг    субъектами     малого
предпринимательства  по   всем
видам  деятельности  к  уровню
предыдущего года

процентов

104 - 106

2.

Департамент  госимущества  и  промышленной политики  Курганской
области

2.1

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

25448 <*>

2.2

Сокращение   суммы    недоимки
организаций         курируемых
отраслей экономики по налогам,
зачисляемым                  в
консолидированный       бюджет
Курганской            области,
сложившейся на 01.01.2006

процентов

ежеквартально
не менее 15

2.3

Выполнение  областных  целевых
программ Курганской области (в
пределах              средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном  бюджете  на    2006
год"):

2.3.1

"Создание   автоматизированной
системы                ведения
государственного    земельного
кадастра  и   государственного
учета объектов недвижимости  в
Курганской  области  (2003   -
2007 годы)"

процентов

100,0

2.3.2

Программа  Курганской  области
по управлению  государственным
имуществом Курганской  области
на 2006 - 2008 годы

процентов

100,0

Инновационная деятельность

2.4

Доля   крупных    и    средних
организаций,    осуществляющих
инновационную деятельность

процентов

37,0

2.5

Темп    роста    затрат     на
технологические инновации

процентов

102,0

2.6

из    них    затраты        на
"продукт-инновации"

процентов

104,0

2.7

Темп роста объемов отгруженной
инновационной        продукции
организациями  в   фактических
ценах

процентов

105,0

Добывающие  и   обрабатывающие
производства

2.8

Объем   отгруженных    товаров
собственного     производства,выполненных   работ    (услуг)
полным  кругом  организаций  и
темп роста в текущих ценах

млн. рублей

28249,0

процентов к уровню
предыдущего года

111,7

2.8.1

добыча полезных ископаемых "С"

млн. рублей

427,2

процентов к уровню
предыдущего года

138,7

2.8.2

обрабатывающие    производства
"Д"

млн. рублей

27821,8

процентов к уровню
предыдущего года

111,4

2.8.3

текстильное    и       швейное
производство

млн. рублей

123,6

процентов к уровню
предыдущего года

106,7

2.8.4

производство кожи, изделий  из
кожи и производство обуви

млн. рублей

11,9

процентов к уровню
предыдущего года

107,2

2.8.5

обработка    древесины       и
производство изделий из дерева

млн. рублей

178,6

процентов к уровню
предыдущего года

110,8

2.8.6

целлюлозно-бумажное
производство,  издательская  и
полиграфическая деятельность

млн. рублей

193,6

процентов к уровню
предыдущего года

108,6

2.8.7

химическое производство

млн. рублей

1569,7

процентов к уровню
предыдущего года

112,3

2.8.8

производство    резиновых    и
пластмассовых изделий

млн. рублей

103,8

процентов к уровню
предыдущего года

105,2

2.8.9

металлургическое  производство
и    производство      готовых
металлических изделий

млн. рублей

4726,8

процентов к уровню
предыдущего года

106,1

2.8.10

производство    машин        и
оборудования

млн. рублей

4050,3

процентов к уровню
предыдущего года

110,3

2.8.11

производство
электрооборудования,
электронного  и    оптического
оборудования

млн. рублей

998,8

процентов к уровню
предыдущего года

108,7

2.8.12

производство      транспортных
средств и оборудования

млн. рублей

5860,7

процентов к уровню
предыдущего года

113,3

2.9

Увеличение        производства
основных  видов   промышленной
продукции    в     натуральном
выражении:

2.9.1

электроэнергия

процентов

102,7

2.9.2

деловая древесина

процентов

100,3

2.9.3

пиломатериалы

процентов

100,6

2.9.4

трикотажные изделия

процентов

102,3

2.10

Объем  инвестиций  в  основной
капитал    за    счет     всех
источников  финансирования   в
действующих    ценах        по
промышленности

млн. рублей

1491,4

Транспорт и связь

2.11

Темп  роста  перевозок  грузов
всеми видами транспорта

процентов

105,0

2.12

Темп  роста   пассажирооборота
предприятий    всех      видов
транспорта на душу населения

процентов

103,0

2.13

Количество          телефонных
аппаратов на 100 жителей:

2.13.1

городская телефонная связь

штук

23,5

2.13.2

сельская телефонная связь

штук

13,2

2.14

Объем  инвестиций  в  основной
капитал    за    счет     всех
источников  финансирования   в
действующих ценах по отрасли

млн. рублей

350,0

2.15

Темп роста прибыли  прибыльных
организаций  по   крупным    и
средним предприятиям отрасли

процентов

105,0

2.16

Снижение  убытков    убыточных
организаций  по   крупным    и
средним предприятиям отрасли

процентов

15,0

2.17

Доля прибыльных предприятий по
крупным и средним организациям
отрасли

процентов от числа
крупных и  средних
организаций

55,0

2.18

Темп    роста      номинальной
начисленной  заработной  платы
по отрасли

процентов

119,5

2.19

Сокращение  задолженности   по
выплате  заработной  платы   в
организациях отрасли к уровню,
сложившемуся  на   1    января
отчетного года

процентов

за   год   на
20,0

Госимущество <**>

2.20

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет: <*>

тыс. рублей

86170 <*>

2.20.1

дивиденды по акциям

тыс. рублей

400,0 <*>

2.20.2

арендная плата  и  поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за  земли  до
разграничения  государственной
собственности  на  землю   (за
исключением            земель,
предназначенных   для    целей
жилищного строительства)

тыс. рублей

60000,0 <*>

2.20.3

аренда имущества

тыс. рублей

9000,0 <*>

2.20.4

перечисление части прибыли

тыс. рублей

6000,0 <*>

2.20.5

реализация иного имущества

тыс. рублей

4520,0 <*>

2.20.6

продажа акци й

тыс. рублей

4250,0 <*>

2.20.7

продажа земельных участков

тыс. рублей

2000,0 <*>

3.

Управление Региональной энергетической программы

3.1

Выполнение  Целевой  программы
Курганской             области
"Региональная   энергетическая
программа  Курганской  области
на период  до  2010  года"  (в
пределах              средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном  бюджете   на   2006
год")

процентов

100,0

4.

Департамент сельского хозяйства Курганской области

4.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-   доходы                  от
предпринимательской  и    иной
приносящей доход  деятельности
(в  возмещение    коммунальных
расходов по договорам подряда)

тыс. рублей

280 <*>

4.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

223791 <*>

4.3

Сокращение   суммы    недоимки
организаций         курируемых
отраслей экономики по налогам,
зачисляемым                в
консолидированный       бюджет
Курганской            области,
сложившейся на 01.01.2006

процентов

ежеквартально
не менее 15

4.4

Выполнение  областных  целевых
программ Курганской области (в
пределах              средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном  бюджете  на    2006
год"):

4.4.1

"Национальный проект "Развитие
АПК" в Курганской области"

процентов

100,0

4.4.2

"Производство    зерна       с
применением ресурсосберегающих
технологий    в     Курганской
области на 2005 - 2010 годы"

процентов

100,0

4.4.3

"Развитие       мелкотоварного
производства          сельских
территорий Курганской  области
на 2006 - 2010 годы"

процентов

100,0

4.4.4

"Социальное   развитие    села
Курганской  области  до   2010
года"

процентов

100,0

4.4.5

"Производство    молока      в
Курганской области на  2006  -
2010 годы"

процентов

100,0

4.4.6

"Комплексное          развитие
свиноводства   в    Курганской
области на 2006 - 2010 годы"

процентов

100,0

4.5

Темп роста прибыли  прибыльных
организаций  по   крупным    и
средним предприятиям отрасли к
уровню предыдущего года

процентов

110,0

4.6

Снижение  убытков    убыточных
организаций  по   крупным    и
средним предприятиям отрасли к
уровню предыдущего года

процентов

90

4.7

Доля прибыльных предприятий по
крупным и средним организациям
отрасли

процентов от числа
крупных и  средних
организаций

50

4.8

Темп    роста      номинальной
начисленной  заработной  платы
по отрасли

процентов

16,6

4.9

Сокращение  задолженности   по
выплате  заработной  платы   в
организациях отрасли к уровню,
сложившемуся  на   1    января
отчетного года

процентов

за год на 20

Сельское хозяйство

4.10

Валовая  продукция   сельского
хозяйства во  всех  категориях
хозяйств к предыдущему году  в
сопоставимых ценах

процентов

103,2

4.11

Введение  в  оборот   площадей
ранее неиспользуемой пашни

процентов

5,0

4.12

Численность поголовья скота во
всех  категориях  хозяйств  на
конец года:

4.12.1

крупного рогатого скота

тыс. голов

234,2

4.12.2

в том числе коров

тыс. голов

106,4

4.12.3

свиней

тыс. голов

103,9

4.13

Объем  инвестиций  в  основной
капитал    за    счет     всех
источников  финансирования   в
действующих ценах по сельскому
хозяйству

млн. рублей

447,1

Производство пищевых продуктов

4.14

Объем   отгруженных    товаров
собственного     производства,
выполненных   работ    (услуг)
полным  кругом  организаций  к
предыдущему  году  в   текущих
ценах

процентов

105,3

4.15

Увеличение        производства
основных  видов   промышленной
продукции    в     натуральном
выражении:

4.15.1

мясо и субпродукты I категории

процентов

102,0

4.15.2

цельномолочная продукция

процентов

99,1

4.15.3

масла растительные

процентов

104,3

4.16

Объем  инвестиций  в  основной
капитал    за    счет     всех
источников  финансирования   в
действующих ценах  по  пищевой
промышленности

млн. рублей

120,0

Экология

4.17

Обеспечение   поступлений    в
областной  бюджет  платы    за
негативное   воздействие    на
окружающую среду

тыс. рублей

12135 <*>

4.18

Количество            проверок
предприятий-
природопользователей  в  части
правильности    расчетов     и
своевременности         уплаты
платежей    за      негативное
воздействие   на    окружающую
среду, зачисляемых в областной
бюджет

единиц

1200

4.19

Объем     инвестиций        на
природоохранные мероприятия за
счет    всех        источников
финансирования

млн. рублей

145,0

4.20

Объем         предотвращенного
экологического ущерба

млн. рублей

850,0

5.

Департамент    строительства,     госэкспертизы   и    жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области

5.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-    прочие    платежи     при
пользовании            недрами
(лицензирование    на    право
пользование           недрами,
содержащими      месторождения
общераспространенных  полезных
ископаемых, или участками недр
местного значения)
-    платежи,        взимаемые
государственными организациями
за  выполнение    определенных
функций    (организация      и
проведение     государственной
экспертизы проектов документов
территориального  планирования
и  государственной  экспертизы
проектной документации)

тыс. рублей







тыс. рублей

40 <*>







1000 <*>

5.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

14732 <*>

5.3

Сокращение   суммы    недоимки
организаций         курируемых
отраслей экономики по налогам,
зачисляемым                  в
консолидированный       бюджет
Курганской            области,
сложившейся на 01.01.2006

процентов

ежеквартально
не менее 15

5.4

Выполнение  областных  целевых
программ Курганской области (в
пределах              средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном  бюджете  на    2006
год"):

5.4.1

"Национальный           проект
"Доступное и комфортное  жилье
-    гражданам    России"    в
Курганской области"

процентов

100,0

5.4.2

"Обеспечение         населения
Курганской  области   питьевой
водой"

процентов

100,0

5.4.3

"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
комплекса Курганской области в
2003 - 2010 гг."

процентов

100,0

5.4.4

"Переселение           граждан
Курганской области из  ветхого
и аварийного жилищного фонда в
2006 - 2010 гг."

процентов

100,0

Строительство

5.5

Объем    подрядных      работ,
выполняемый       собственными
силами            строительных
организаций    области       к
предыдущему      году        в
сопоставимых ценах

процентов

105,1

5.6

Ввод жилых домов за счет  всех
источников финансирования

тыс.  кв.   метров
общей площади

130

5.7

из них за счет индивидуального
строительства

тыс.  кв.   метров
общей площади

68,2

5.8

Средняя         обеспеченность
населения площадью жилых домов

кв.   метров    на
человека

19,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

5.9

Уровень платежей  населения  в
покрытии          экономически
обоснованных    затрат      на
содержание  и  ремонт   жилого
помещения  и    предоставление
коммунальных услуг

процентов

100,0

6.

Департамент   государственного   регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области

6.1

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

11986 <*>

6.2

Повышение тарифов на:

6.2.1

электрическую   энергию    для
населения    (в       пределах
нормативов)

процентов

не  более чем
на 15 - 25

6.2.2

электрическую         энергию,
поставляемую      потребителям
Курганской области (в среднем)

процентов

не  более чем
на 11

6.2.3

в  том  числе  на  услуги   по
передаче электрической энергии
по распределительным сетям  (в
среднем ставка  за  содержание
сетей)

процентов

не  более чем
на 17

6.2.4

тепловую   энергию    жилищным
организациям

процентов

не  более чем
на 10,4

6.2.5

природный  газ,    реализуемый
населению (в среднем)

процентов

не  более чем
на 15

6.2.6

сжиженный  газ,    реализуемый
населению      и      жилищно-
строительным кооперативам

процентов

не  более чем
на 0

6.2.7

перевозку           пассажиров
транспортом общего пользования
в  городском  и    пригородном
сообщении к уровню предыдущего
года

процентов

не  более чем
на 0

6.3

Средние       тарифы        на
электроэнергию,     отпущенную
различным           категориям
потребителей

6.3.1

Бюджетные потребители  (тарифы
указываются без НДС):

6.3.1.1

одноставочный тариф

руб./тыс. кВт ч

1610,0

6.3.1.2

двухставочный тариф

- плата за мощность

руб./тыс. кВт ч

5181,64

- плата за энергию

руб./тыс. кВт ч

494,59

6.3.2

Городское население

руб./тыс. кВт ч

1450,0

6.3.2.1

население,    проживающее    в
домах, оборудованных  газовыми
плитами

руб./тыс. кВт ч

1450,0

6.3.2.2

население,    проживающее    в
домах,    оборудованных      в
установленном          порядке
стационарными электроплитами

руб./тыс. кВт ч

1020,0

6.3.3

Сельское население

руб./тыс. кВт ч

1020,0

6.3.4

Потребители,  приравненные   к
населению

руб./тыс. кВт ч

1450,0

6.3.5

ЭСО,    потребители        ОАО
"Курганэнерго"         (тарифы
указываются без НДС)

6.3.5.1

ОАО "Центральные  коммунальные
электрические сети"

руб./тыс. кВт ч

704,95

6.3.5.2

ОАО  "Шумихинские  межрайонные
коммунальные     электрические
сети"

руб./тыс. кВт ч

660,53

6.3.5.3

МУП  "Городские  электрические
сети", г. Курган

руб./тыс. кВт ч

915,49

6.4

Индекс  тарифов (к предыдущему
году)

процентов

115

7.

Главное управление образования Курганской области

7.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-    доходы                 от
предпринимательской  и    иной
приносящей доход деятельности

тыс. рублей

34114 <*>

7.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

872124 <*>

7.3

Выполнение  областных  целевых
программ Курганской области (в
пределах              средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном  бюджете  на    2006
год"):

7.3.1

"Приоритетный     национальный
проект    "Образование"      в
Курганской области  в  2006  -
2007 годах"

процентов

100,0

7.3.2

"Развитие образования в 2005 -
2007 годах"

процентов

100,0

7.3.3

"Комплексные              меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками  и
их  незаконному   обороту    в
Курганской области на  2005  -
2007 годы"

процентов

100,0

7.3.4

"Пожарная         безопасность
образовательного учреждения на
2005 - 2007 годы"

процентов

100,0

7.3.5

"Дети Зауралья" на 2003 - 2006
годы

процентов

100,0

7.4

Количество        выпускников,
успешно  прошедших    итоговую
аттестацию в основной,  полной
средней школе,  в  учреждениях
начального   профессионального
образования в  соответствии  с
требованиями  Государственного
образовательного стандарта:

7.4.1

основного

процентов       от
общего      кол-ва
выпускников

98,2

7.4.2

среднего полного

процентов       от
общего      кол-ва
выпускников

99,3

7.4.3

начального профессионального

процентов       от
общего      кол-ва
выпускников

100,0

7.5

Охват    детей       начальным
образованием    (от      общей
численности  детей,  достигших
школьного возраста)

процентов

100,0

7.6

Охват    детей     дошкольного
возраста  различными   формами
образовательных услуг:

процентов от общей
численности  детей
данной группы

61,0

7.6.1

дошкольные     образовательные
учреждения

процентов от общей
численности  детей
от 1 до 7 лет

55,0

7.6.2

группа        кратковременного
пребывания

процентов       от
численности
"неорганизованных"
детей

30,0

7.7

Количество       воспитанников
образовательных учреждений для
детей-сирот    и        детей,
оставшихся    без    попечения
родителей,  передаваемых    на
воспитание в замещающие семьи

процентов       от
общего  количества
воспитанников
таких
образовательных
учреждений

не менее 5%

7.8

Количество детей,  обучающихся
в кадетских школах-интернатах

соотношение кол-ва
обучающихся      к
количеству мест

250/200

7.9

Доля           образовательных
учреждений, создающих  условия
для    обеспечения    учащихся
горячим питанием

процентов       от
общего       числа
учреждений

58,0

7.10

Выполнение  областных  целевых
программ Курганской области (в
пределах              средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном   бюджете  на   2006
год")

7.10.1

"Молодежь  Зауралья"  (2005  -
2006 годы)

процентов

100,0

7.10.2

"Развитие ипотечного жилищного
кредитования   в    Курганской
области на 2004 - 2010  гг.  и
на перспективу до 2015 г."

процентов

100,0

7.10.3

"О государственной поддержке в
обеспечении  жильем    молодых
семей на 2005 - 2010 годы"

процентов

100,0

8.

Главное  управление  социальной   защиты  населения  Курганской
области

8.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-    доходы                 от
предпринимательской  и    иной
приносящей доход деятельности

тыс. рублей

37000 <*>

8.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

291484 <*>

8.3

Выполнение  Областной  целевой
программы  Курганской  области
"Дети Зауралья" на 2003 - 2006
годы  (в  пределах    средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном   бюджете  на   2006
год")

процентов

100,0

8.4

Обеспеченность    учреждениями
социального       обслуживания
престарелых    и     инвалидов
(взрослых и детей)

мест  на  10  тыс.
жителей

30,2

8.5

Плановое количество койко-дней
- всего

койко-дней

1064034

9.

Главное управление автомобильных дорог Курганской области

9.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-  доходы   от   использования
имущества автомобильных дорог

тыс. рублей

500 <*>

9.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

638400 <*>

9.3

Выполнение  Целевой  программы
Курганской             области
"Совершенствование и  развитие
автомобильных дорог Курганской
области  на  период  до   2010
года"  (в  пределах   средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном   бюджете  на   2006
год")

процентов

100,0

9.4

Ввод     в        эксплуатацию
автомобильных дорог с  твердым
покрытием

км

9,7

9.5

Ремонт автомобильных дорог

километров

53,4

10.

Главное управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям по Курганской области

10.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-    доходы                 от
предпринимательской  и    иной
приносящей доход деятельности

тыс. рублей

22547 <*>

10.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

223978 <*>

10.3

Выполнение  областных  целевых
программ Курганской области (в
пределах              средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном   бюджете  на   2006
год")

10.3.1

"Пожарная         безопасность
Курганской области на  2005  -
2009 годы"

процентов

100,0

10.3.2

"Пожарный автомобиль для  села
на 2005 - 2009 годы"

процентов

100,0

11.

Финансовое управление Курганской области

11.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-  проценты,  полученные    от
предоставления       бюджетных
кредитов,  за  счет    средств
областного бюджета
-    возврат       дебиторской
задолженности прошлых лет
-    штрафы    за    нарушение
бюджетного законодательства  в
части областного бюджета

тыс. рублей



тыс. рублей

тыс. рублей

1410 <*>



1000 <*>

365 <*>

11.2

Организация         исполнения
доходной   части    областного
бюджета

процентов от плана

100,0

11.3

Финансирование        расходов
областного    бюджета        в
соответствии   с    бюджетными
назначениями,         объемами
выполненных             работ,
представленными       главными
распорядителями и получателями
средств  областного    бюджета
заявками и  исходя  из  объема
поступающих    доходов       и
источников      финансирования
дефицита областного бюджета

тыс. рублей

10338165 <*>

11.4

Предоставление  из  областного
бюджета   финансовой    помощи
местным      бюджетам        в
соответствии    с      объемом
поступающих доходов:

11.4.1

в    форме    дотаций       из
региональных фондов финансовой
поддержки

тыс. рублей

912000 <*>

11.4.2

в    форме    субвенций     на
реализацию    государственного
стандарта общего образования в
муниципальных  образовательных
учреждениях

тыс. рублей

1071130 <*>

11.5

Снижение                объема
государственного долга бюджета
Курганской области в процентах
к объему собственных налоговых
и неналоговых доходов

процентов

17,1

11.6

Обеспечение      своевременной
выплаты    заработной    платы
работникам     государственных
учреждений Курганской области

тыс. рублей

0

11.7

Контроль   за    расходованием
средств  областного    бюджета
муниципальными образованиями -
получателями финансовой помощи
из  областного   бюджета,    в
соответствии    с       планом
контрольно-экономической
работы

процентов от плана

100,0

11.8

Снижение          кредиторской
задолженности   по    расходам
областного бюджета

тыс. рублей

172733 <*>

11.9

в  том  числе:
- по оплате коммунальных услуг

тыс. рублей

2411

11.10

Обеспечение выполнения условий
Соглашения    N    4/64     от
17.06.2005  о  переносе  срока
уплаты   реструктуризированной
задолженности       Курганской
области по  переоформленной  в
государственный     внутренний
долг    Курганской     области
задолженности
сельскохозяйственных
организаций                по
централизованным     кредитам,
выданным в 1992 - 1994 годах

тыс. рублей

271954

11.11

Недопущение            наличия
кредиторской задолженности  по
предоставлению мер  социальной
поддержки отдельным категориям
граждан    (ветераны    труда,
труженики                тыла,
реабилитированные лица и лица,
признанные  пострадавшими   от
политических        репрессий,
граждане,  имеющие  детей)   в
связи    с     несвоевременным
финансированием  расходов   по
исполнению     государственных
полномочий Курганской области

тыс. рублей

0

12.

Управление труда Курганской области

12.1

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

8343 <*>

12.2

Выполнение          областного
трехстороннего      соглашения
между  областной    Федерацией
профсоюзов,    представителями
работодателей и Администрацией
(Правительством)    Курганской
области на 2005 - 2007 годы

процентов

100,0

12.3

Количество        организаций,
заключивших       коллективные
договоры и  зарегистрировавшие
их в органах по труду

штук

3847

12.4

Удельный    вес     работников
крупных и средних организаций,
охваченных       колдоговорным
регулированием

процентов       от
среднесписочной
численности
работающих       в
крупных и  средних
организациях

91,0

12.5

Количество  зарегистрированных
отраслевых  и  территориальных
соглашений

штук

65

12.6

Восстановление  службы  охраны
труда в организациях области в
соответствии со ст. 217 ТК  РФ
(инженеров по охране труда  на
01.01.2007)

человек

не менее 1000

12.7

Снижение                уровня
производственного травматизма:
- общего
- со смертельным исходом

процентов
процентов

на 5,0
на 2,0

12.8

Ассигнования на мероприятия по
улучшению  условий  и   охраны
труда  из   всех    источников
финансирования  в  расчете  на
одного работающего

рублей

не      менее
1500,0

12.9

Организация    обучения      и
проверки  знаний  по    охране
труда    руководителей       и
специалистов организаций

человек

не менее 5000

12.10

Экспертиза  условий  труда  на
рабочих  местах  по   запросам
органов       государственного
надзора и  контроля,  судебных
органов,  органов   управления
охраной труда,  работодателей,
объединений     работодателей,
работников,   профессиональных
союзов и их объединений и иных
уполномоченных     работниками
представительных органов

единиц

500

12.11

Аттестация  рабочих  мест   по
условиям труда в  организациях
области

рабочих мест

не менее 4000

12.12

Количество    проверок      по
соблюдению           трудового
законодательства             в
организациях

единиц

710

12.13

Снижение            социальной
напряженности  в   коллективах
Курганской             области
(коллективные трудовые споры)

количество случаев

не более 15

12.14

Количество  работников,  перед
которыми  предприятия    имеют
просроченную задолженность  по
заработной плате

человек

9000

12.15

Среднемесячная      заработная
плата  работников   Курганской
области

рублей

6612,0

12.16

Удельный  вес   населения    с
денежными    доходами     ниже
прожиточного минимума в  общей
численности населения

процентов

28,0

12.17

Рост    доли     среднегодовой
численности занятых работников
к трудовым ресурсам

процентов

0,2

12.18

Уровень     зарегистрированной
безработицы (на конец периода)

процентов

2,4

13.

Управление  по  делам  молодежи,  физической культуры и туризма
Курганской области

13.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-    доходы                 от
предпринимательской  и    иной
приносящей доход деятельности

тыс. рублей

636 <*>

13.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

78660,0 <*>

Физкультура и туризм

13.3

Подготовка мастеров спорта

человек

35

13.4

Подготовка  мастеров    спорта
международного класса

человек

2

13.5

Население,           регулярно
занимающееся        физической
культурой и спортом

процентов от общей
численности
населения

12,0

13.6

Количество функционирующих:

13.6.1.1

детских и юношеских спортивных
школ (ДЮСШ)

штук

27

13.6.1.2

специализированных  детских  и
юношеских   спортивных    школ
олимпийского резерва (СДЮШОР)

штук

2

13.6.1.3

детских  и  юношеских   клубов
физической подготовки (ДЮКФП)

штук

3

13.6.2

команд мастеров (клубов)

штук

1

13.6.3

стадионов

штук

37

13.6.4

плавательных бассейнов

штук

5

13.6.5

спортивных залов

штук

645

13.6.6

дворцов спорта

штук

5

13.6.7

лыжных баз

штук

41

13.7

Проведение
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий

единиц

137

13.8

Приобретение       спортивного
инвентаря и оборудования

тыс. рублей

2220,0

13.9

Проведение       туристических
выставок

единиц

5

14.

Управление здравоохранения Курганской области

14.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-   доходы                  от
предпринимательской  и    иной
приносящей доход деятельности

тыс. рублей

69263 <*>

14.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

1409753 <*>

14.3

Удельный    вес    устраненных
нарушений в  общем  количестве
выявленных по вопросам  охраны
труда

процентов

80,3

14.4

Число              завершенных
научно-исследовательских работ

единицы

6

14.5

Выполнение  областных  целевых
программ Курганской области (в
пределах              средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном  бюджете  на    2006
год"):

14.5.1

"Приоритетный     национальный
проект "Здоровье" в Курганской
области"

процентов

100,0

14.5.2

"Развитие      здравоохранения
Курганской области  в  2006  -
2008 годах и на период до 2010
года"

процентов

100,0

14.5.2.1

подпрограмма      "Медицинские
кадры на 2006 - 2010 годы"

процентов

100,0

обеспеченность врачами  на  10
тыс. населения

единиц

23

доля    врачей,        имеющих
квалификационные категории

процентов

65

удельный вес  врачей,  имеющих
сертификат специалиста

процентов

85

объем  повышения  квалификации
врачей и провизоров

человек

500

доля  средних  медицинских   и
фармацевтических   работников,
имеющих       квалификационные
категории

процентов

60

удельный    вес        средних
медицинских и фармацевтических
работников, имеющих сертификат
специалиста

процентов

67

объем  повышения  квалификации
средних    медицинских       и
фармацевтических работников

человек

2000

14.5.2.2

подпрограмма      "Интенсивные
технологии   в    деятельности
лечебно-профилактических
учреждений   на  2006  -  2010
годы"

процентов

100,0

14.5.2.3

подпрограмма "Здоровый ребенок
на 2004 - 2007 годы"

процентов

100,0

младенческая  смертность    на
1000 родившихся

коэффициент

12,8

материнская смертность на  100
тысяч родивших живыми

коэффициент

30

смертность детей в возрасте  0
-  4  года  (включительно)  на
1000             новорожденных
соответствующего года рождения

коэффициент

14

профилактические осмотры детей
(доля осмотренных детей 0 - 14
лет  от    числа    подлежащих
осмотрам)

процентов

92

профилактические       осмотры
подростков  (доля  осмотренных
подростков  15  -  17  лет  от
числа подлежащих осмотрам)

процентов

96,5

14.5.2.4

подпрограмма  "Профилактика  и
лечение           артериальной
гипертонии    в     Курганской
области" на 2003 - 2008 годы

процентов

100,0

снижение    инвалидности     в
результате    инсультов      и
инфарктов миокарда

процентов

10

снижение    смертности      от
инсультов и инфарктов миокарда

процентов

15

14.5.2.5

подпрограмма "Сахарный  диабет
на 2006 - 2007 годы"

процентов

100,0

снижение    осложнений     при
сахарном диабете

процентов

33

увеличение             средней
продолжительности        жизни
больных,  страдающих  сахарным
диабетом

лет

6

14.5.2.6

подпрограмма
"Вакцинопрофилактика на 2006 -
2007 годы"

процентов

100,0

достижение    и    поддержание
высокого    уровня      охвата
профилактическими   прививками
детей:

процентов   детей,
охваченных
прививками

дифтерия

98,4

коклюш

97,5

полиомиелит

98,7

вирусный гепатит В

95,3

корь

98,9

краснуха

95,7

эпидемический паротит

98,7

снижение        заболеваемости
дифтерией

число  случаев  на
100 тыс. населения

0,3

снижение        заболеваемости
коклюшем

число  случаев  на
100 тыс. населения

10

снижение заболеваемости корью

число  случаев  на
100 тыс. населения

1,2

снижение        заболеваемости
эпидемическим паротитом

число  случаев  на
100 тыс. населения

3

снижение        заболеваемости
краснухой

число  случаев  на
100 тыс. населения

70

ликвидация полиомиелита

число  случаев  на
100 тыс. населения

0

охват населения прививками  от
гриппа

процентов от плана

17

14.5.2.7

подпрограмма  "О   мерах    по
развитию онкологической помощи
населению  Курганской  области
на 2006 - 2007 годы"

процентов

100,0

снижение    смертности      от
новообразований

случаи на 100 тыс.
населения

190

запущенность    онкологической
патологии

случаи на 100 тыс.
населения

22

14.5.2.8

подпрограмма  "О   мерах    по
предупреждению     дальнейшего
распространения   заболеваний,
передаваемых половым путем, на
2006 - 2007 годы"

процентов

100,0

снижение        заболеваемости
инфекциями,      передаваемыми
половым путем:

случаи на 100 тыс.
населения

сифилис

85

гонорея

76

14.5.2.9

подпрограмма
"Совершенствование      Центра
медицины катастроф  Курганской
области на 2006 - 2007 годы"

процентов

100,0

14.5.2.10

подпрограмма  "О   мерах    по
предупреждению       массового
распространения  в  Курганской
области           заболевания,
вызываемого            вирусом
иммунодефицита        человека
(ВИЧ-инфекции), на 2006 - 2010
годы"

процентов

100,0

снижение    зарегистрированных
случаев ВИЧ/СПИДа

число  случаев  на
100 тыс. населения

22,8

профилактическое       лечение
инфицированных женщин во время
беременности

процентов

100,0

лечение  детей,  рожденных  от
ВИЧ-инфицированных матерей

процентов

100,0

14.5.2.11

подпрограмма "Неотложные  меры
борьбы  с    туберкулезом    в
Курганской  области  (2005   -
2007 годы)"

процентов

100,0

снижение        заболеваемости
детского             населения
туберкулезом

случаев  на    100
тыс.      детского
населения

15

осмотрено на туберкулез

процентов

72

в том числе детского населения

процентов

98

14.5.2.12

подпрограмма         "Развитие
психиатрической помощи на 2006
- 2010 годы"

процентов

100,0

14.5.2.13

подпрограмма       "Санитарный
автомобиль для села" на 2005 -
2007 годы"

процентов

100,0

14.5.2.14

подпрограмма   "Информатизация
здравоохранения на 2006 - 2010
годы"

процентов

100,0

доля   функциональных    задач
Управления     здравоохранения
Курганской области, решаемых с
применением        современных
информационных технологий

процентов

40

процент  использования  единых
информационных   ресурсов    в
сфере          здравоохранения
Курганской области

процентов

40

14.5.2.15

подпрограмма      "Обеспечение
устойчивой  работы  учреждений
здравоохранения  в    условиях
чрезвычайных ситуаций на  2006
- 2010 годы"

процентов

100,0

14.5.3

"Дети Зауралья" на 2003 - 2006
годы

процентов

100,0

удельный вес  детей-инвалидов,
получивших     услуги        в
специализированных учреждениях
для  детей  с    ограниченными
возможностями

процентов       от
общего       числа
детей-инваледов,
обслуженных      в
государственных
учреждениях
Курганской области

34,9

14.5.4

"Комплексные              меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками  и
их  незаконному   обороту    в
Курганской области на  2005  -
2007 годы"

процентов

100,0

14.6

Финансовое          исполнение
Территориальной      программы
государственных       гарантий
оказания гражданам  Российской
Федерации    на     территории
Курганской области  бесплатной
медицинской помощи:

процентов

100,0

14.6.1

оказание  скорой   медицинской
помощи одному жителю

количество вызовов
на 1 жителя

0,318

14.6.2

оказание          амбулаторно-
поликлинической    медицинской
помощи одному жителю

количество
посещений  на    1
жителя

9,199

14.6.3

доля    посещений      врачей,
сделанных  с  профилактической
целью

процентов

34

14.6.4

оказание          стационарной
медицинской   помощи    одному
жителю

количество  койко-
дней на 1 жителя

2,8

14.6.5

оказание медицинской помощи  в
дневных стационарах всех типов
одному жителю

количество
пациенто-дней на 1
жителя

0,75

14.6.6

длительность   пребывания    в
круглосуточных стационарах

количество  койко-
дней

14,3

14.6.7

уровень госпитализации

количество случаев
госпитализации  на
1000 человек

220

14.7

Оказание   высокотехнологичной
медицинской помощи

процентов от плана

100,0

14.7.1

средний    срок       ожидания
высокотехнологичной
медицинской             помощи
(имплантация
кардиостимуляторов           и
коронаропластика)

дней

180

14.7.2

выполнение федеральных квот

процентов от плана

100

14.8

Уровень      удовлетворенности
спроса    на     лекарственные
средства отдельным  категориям
граждан,  имеющим  право    на
предоставление государственной
социальной  помощи   в    виде
набора социальных услуг

процентов

90

14.9

Количество                лиц,
воспользовавшихся  правом   на
обеспечение     лекарственными
средствами, на  1000  человек,
имеющих        право        на
предоставление государственной
социальной  помощи   в    виде
набора социальных услуг

человек  на  1000,
имеющих  право  на
государственную
помощь

500

14.10

Увеличение  оказания   платных
медицинских     услуг        и
привлечение  благотворительных
средств к  уровню  предыдущего
года

процентов

115

15.

Комитет по культуре и искусству Курганской области

15.1

Исполнение  обязательств  (как
администратора  поступлений  в
областной    бюджет)        по
обеспечению   поступлений    в
областной бюджет
-    доходы                 от
предпринимательской  и    иной
приносящей доход деятельности

тыс. рублей

30000 <*>

15.2

Исполнение           бюджетных
обязательств              (как
распорядителя        бюджетных
средств)   по    осуществлению
расходов областного бюджета  в
соответствии    с      объемом
выполненных  работ  и  объемом
поступающих доходов и контроль
за  расходованием    бюджетных
средств

тыс. рублей

162907 <*>

15.3

Выполнение  Целевой  программы
Курганской области "Сохранение
и развитие культуры, искусства
и  кинематографии   Курганской
области на период  2006 - 2008
гг"     (в  пределах  средств,
предусмотренных        Законом
Курганской    области      "Об
областном   бюджете  на   2006
год")

процентов

100,0

15.4

Количество    спектаклей     и
концертов         (театрально-
зрелищные    и      концертные
организации)

единиц

1200

15.5

Количество    зрителей      на
спектаклях, концертах

тыс. человек

235,8

15.6

Количество           постоянно
действующих выставок, музеев в
области

единиц

21

15.7

Количество посетителей  музеев
и    постоянно     действующих
выставок

тыс. человек

252,5

15.8

Количество действующих клубных
формирований

единиц

4500

15.9

Количество участников  клубных
формирований

тыс. человек

52,0

15.10

Количество библиотек в области

единиц

624

15.11

Количество  пользователей    в
библиотеках области

тыс. человек

490,5

15.12

Количество книговыдач

тыс. экземпляров

12030,0

15.13

Количество киноустановок

единиц

130

15.14

Количество    зрителей      на
киносеансах

тыс. человек

150,0

15.15

Количество        музыкальных,
художественных,
хореографических школ  и  школ
искусств

единиц

42

15.16

Прием        в         средние
профессиональные
образовательные     учреждения
культуры и искусства

человек

139

15.17

Выпуск молодых специалистов

человек

101